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一、部門（單位）情況

（一）基本情況

1．主要職能。

司法局的主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)司法行政工作法規(guī)、方針和政策；制定我區(qū)司法行政工作規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)法制宣傳、普及法律常識(shí)和司法行政對(duì)外交流工作。

（三）管理、監(jiān)督、指導(dǎo)律師工作，綜合管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)，以及公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)活動(dòng)。

（四）指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全區(qū)法律援助工作。

（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和幫教安置工作，參與社會(huì)治安綜合治理工作。

（六）管理、監(jiān)督、指導(dǎo)面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作。

（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)（街道）司法所的領(lǐng)導(dǎo)班子管理工作。

（八）完成上級(jí)交辦的其他工作。

2．機(jī)構(gòu)人員情況。

編制總額38名，其中行政編制28名（局機(jī)關(guān)政法專項(xiàng)編制12名、區(qū)法律援助處政法專項(xiàng)編制2名、基層司法所政法專項(xiàng)編制14名），事業(yè)編制10名（后勤服務(wù)人員2名、區(qū)公證處5名、區(qū)公職律師事務(wù)所參照公務(wù)員管理3名）。年末實(shí)有在編在崗人員34名，其中局機(jī)關(guān)12名，區(qū)法律援助處2名，后勤服務(wù)人員1名，區(qū)公證處4名，區(qū)公職律師事務(wù)所2名，司法所13名（鳳山司法所1名、新港司法所2名、紅草司法所2名、香洲司法所2名、捷勝司法所2名、馬宮司法所2名、東涌司法所2名）。

3．機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

2016年在職人員是34人，與上年一致，沒有變動(dòng)。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

2015年，我局緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，服務(wù)工作大局，認(rèn)真履職，努力推進(jìn)法制宣傳、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、安置幫教、法律服務(wù)等職能工作。一是努力提升普法依法治理水平。扎實(shí)推進(jìn)“六五”普法規(guī)劃的全面實(shí)施，今年7月，我區(qū)順利通過市“六五”普法終期考核組的考核驗(yàn)收，成績(jī)名列全市第一名。一年來，我局緊緊圍繞我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定大局，積極開展各項(xiàng)法制宣傳教育活動(dòng)。完善普法聯(lián)席會(huì)議制度，召開普法聯(lián)席會(huì)議2次，全區(qū)各部門牽頭舉辦的全區(qū)性大型普法活動(dòng)10場(chǎng)次，各類專題普法宣傳活動(dòng)120多場(chǎng)次，各類法制講座、培訓(xùn)班、輔導(dǎo)課293場(chǎng)次，開展法律咨詢活動(dòng)85場(chǎng)次，接受群眾法律咨詢10萬多人次，印發(fā)各類法律法規(guī)宣傳資料10萬多份，征訂各類法律法規(guī)報(bào)刊雜志、書籍8萬多冊(cè)（份），展出宣傳板報(bào)800多塊，張掛橫幅1萬多條，設(shè)立固定法律宣傳欄550多個(gè)，開展送法下鄉(xiāng)活動(dòng)50場(chǎng)次，送法進(jìn)企業(yè)活動(dòng)20場(chǎng)次，微信平臺(tái)關(guān)注量3500多戶，網(wǎng)站瀏覽量23萬多人次，通過短信平臺(tái)發(fā)送普法教育短信8萬多條。二是加強(qiáng)人民調(diào)解工作。一年來，全區(qū)各級(jí)調(diào)解組織、行業(yè)調(diào)解組織積極參與土地糾紛、勞資糾紛、醫(yī)療糾紛、交通事故等矛盾糾紛的調(diào)解工作，堅(jiān)持“深入基層、深入群眾，逐件排查、逐日上報(bào)”的原則，將矛盾糾紛化解在基層，化解在萌芽狀態(tài)。全區(qū)共排查受理各類民間糾紛706件，調(diào)解706件，調(diào)解成功705件，調(diào)解率100%，調(diào)解成功率99.5%。其中：防止民轉(zhuǎn)刑案件16件，37人；避免和挽回當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)損失264萬元。三是推進(jìn)社區(qū)矯正工作。以嚴(yán)格管理為核心，以預(yù)防和減少重新違法犯罪為目標(biāo)，建立健全管理制度，明確工作要求，強(qiáng)化人員培訓(xùn)，完善銜接機(jī)制，加強(qiáng)電子管理，落實(shí)督查督導(dǎo)工作，全面推進(jìn)社區(qū)矯正工作。截止12月底，全區(qū)累計(jì)接受矯正對(duì)象421名，其中，期滿已解矯271名，現(xiàn)在矯人員150名，在矯人員管控到位，建檔率100%，重新違法犯罪率為0.47%，至今沒有發(fā)現(xiàn)矯正人員參與嚴(yán)重影響社會(huì)和諧穩(wěn)定的重大案件。四是構(gòu)建公共法律服務(wù)體系。推進(jìn)法律援助工作，一年來，共接受來訪193人次，12348來電咨詢161人次，為企業(yè)、群眾解答法律疑難問題113件，辦理法律援助案件122件，辦結(jié)案件數(shù)比去年同期增長(zhǎng)50%，并實(shí)現(xiàn)受理率和辦理率兩個(gè)100%。公證處開展三項(xiàng)服務(wù)承諾，優(yōu)化公證窗口的服務(wù)質(zhì)量，發(fā)揮公證在服務(wù)政府中心工作，推進(jìn)重點(diǎn)工程建設(shè)和加強(qiáng)城市管理方面的積極作用。一年來，公證處共辦理公證992件，實(shí)現(xiàn)群眾“零投訴”。全面鋪開一村（社區(qū)）一法律顧問工作，聘請(qǐng)19位律師擔(dān)任94個(gè)村（社區(qū)）法律顧問，實(shí)現(xiàn)了法律顧問服務(wù)在全區(qū)94個(gè)村（社區(qū)）的全覆蓋。一年來，法律顧問服務(wù)總?cè)藬?shù)2869人次，接受群眾咨詢1063人次，參加糾紛調(diào)解35宗，上法制課263場(chǎng)次，審查合同20件，提出法律意見7件，代書30件，提供法律援助1件，取得了顯著的階段性成效。構(gòu)建公共法律服務(wù)中心（站）。今年5月14日，區(qū)公共法律服務(wù)中心建成并投入使用，并完成7個(gè)鎮(zhèn)（街道）和15個(gè)村（社區(qū)）公共法律服務(wù)中心（站）建設(shè)，覆蓋城鄉(xiāng)的公共法律服務(wù)體系基本建成。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

本年度財(cái)政預(yù)算為401.74萬元，比上年增加181.31萬元。其中基本支出260.74萬元，比上年增加25.10%，項(xiàng)目支出12萬元，比上年增加0%。基本支出增加的原因是今年工資調(diào)整。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

1、收入情況

財(cái)政撥款收入全年共撥入793.28萬元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入176.4萬元，其他收入9.14萬元。財(cái)政撥款收入比上年度增加222.75萬元，增加原因是：本年度調(diào)整工資，人員經(jīng)費(fèi)增加106.07萬元；司法救助資金17萬元；公證費(fèi)收入返撥經(jīng)費(fèi)增加10.77萬元；基建撥款增加133.82萬元。

2、支出情況

全年共支出849.19萬元，其中基本支出全年共支出448.36萬元（人員經(jīng)費(fèi)421.12萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)27.24萬元），項(xiàng)目支出400.83萬元。全年支出比上年度增加366.46萬元，增加原因是：本年度調(diào)整工資，人員經(jīng)費(fèi)增加；上年度一村（社區(qū)）一法律顧問經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到今年，在今年1月份支出，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加；司法業(yè)務(wù)用房基建支出增加。

3、結(jié)余情況

本年度單位共收入802.42萬元，上年結(jié)余110.98萬元；本年度支出849.19萬元，年末結(jié)余為64.22萬元，比上年度減少46.76萬元。減少原因是：一是部分上年度上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金在上年年底到位，結(jié)轉(zhuǎn)到今年支出，今年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

  單位：萬元

其中:2040604是區(qū)財(cái)政上年度年底撥給一村（社區(qū)）一法律顧問律師費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)到今年支出；2040605普法宣傳支出是省廳撥給我局普法宣傳經(jīng)費(fèi)；2040607法律援助支出是省廳撥給我局法援助及公職所經(jīng)費(fèi)及一村（社區(qū)）一法律顧問省級(jí)配套部分；2040699其他司法支出區(qū)財(cái)政撥給辦案費(fèi)12萬元,一村（社區(qū)）一法律顧問律師費(fèi)38萬元，司法業(yè)務(wù)用房基建撥款127.89萬元；2049901其他公共安全支出中央及省轉(zhuǎn)移支付67萬元，中央政法轉(zhuǎn)移支付司法救助資金17萬元，2080801死亡撫恤是撥給2名退休人員逝世的撫恤金。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析

3．重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出21730元，比上年度減少。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況： 2016年會(huì)議費(fèi)支出24700元，比上年度減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)64.22萬元，其中法律援助結(jié)轉(zhuǎn)19.35萬元，其他司法支出結(jié)轉(zhuǎn)6.9萬元，其他公共安全支出結(jié)轉(zhuǎn)37.97萬元。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

截至2016年12月31日，總資產(chǎn)302.53萬元。總資產(chǎn)的構(gòu)成為流動(dòng)資產(chǎn)69.22萬元，固定資產(chǎn)233.31萬元。總資產(chǎn)比上年減少42.10萬元。

負(fù)債情況：截至2016年12月31日，總負(fù)債5萬元，其構(gòu)成是應(yīng)付賬款5萬元。

（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況

單位：萬元

（二）資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析

2016年度資產(chǎn)負(fù)債率1.65%。

四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

根據(jù)區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好我區(qū)2016年度部門決算、固定資產(chǎn)投資決算報(bào)表的編制工作的要求，我局高度重視，抽調(diào)人員加班加點(diǎn)，認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和各種會(huì)計(jì)報(bào)表編制工作，確保按時(shí)保質(zhì)做好年度財(cái)務(wù)決算，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整反映年度財(cái)務(wù)信息，完成2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告工作。通過開展年度財(cái)務(wù)決算工作，我局認(rèn)真組織檢查當(dāng)年的賬務(wù)處理情況，做好資金清理、盤點(diǎn)財(cái)產(chǎn)、核對(duì)賬務(wù)、清理憑證等各項(xiàng)工作，對(duì)所有資產(chǎn)進(jìn)行全面核實(shí)，對(duì)現(xiàn)有固定資產(chǎn)徹底盤查，并重點(diǎn)檢查自身的會(huì)計(jì)處理情況，撰寫詳盡的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，總結(jié)分析一年來的收支活動(dòng)，為總結(jié)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，提高管理水平提供依據(jù)。

附：城區(qū)司法局2016年部門決算公開.xls