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汕尾市城區(qū)馬宮街道辦事處2016年度部門決算信息公開
2017-09-15 10:10
一、
部門基本情況
（一）
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
汕尾市城區(qū)馬宮街道辦事處
是
管理全街道政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育、衛(wèi)生、鎮(zhèn)村建設(shè)、社會治安等物質(zhì)文明和精神文明的一級基層黨組織和基層政權(quán)組織.
街道
黨委、政府機(jī)構(gòu)綜合設(shè)置五個(gè)辦公室: 1
黨政辦公室; 2
、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室; 3
、社會事務(wù)辦公室; 4
、農(nóng)業(yè)辦公室; 5
、人口和計(jì)劃生育辦公室.
（二）
人員構(gòu)成情況:現(xiàn)有44名在編人員財(cái)政供養(yǎng),38名編外人員及臨時(shí)人員.
二、
收入決算情況說明
本部門2016年度收入合計(jì)1642.32
萬元，與2015年度相比，
收入總計(jì)增加1267.88萬元，增長338.6%。主要原因：是金町灣保利開發(fā)下?lián)芙?jīng)費(fèi)。其中：
財(cái)政撥款收入1443.17萬元，占本年收入合計(jì)的87.87%；
上級補(bǔ)助收入170.94
萬元，占本年收入合計(jì)的76.78%；
事業(yè)收入132
萬元，占本年收入合計(jì)的9.15%；
其他收入28.2萬元，占本年收入合計(jì)的14.17%.
三、
支出決算情況說明
本部門2016年度支出合計(jì)1580.7
萬元。與2015年度相比，
支出總計(jì)增加1206.26萬元，增長322.15%。主要原因：是金町灣保利開發(fā)經(jīng)費(fèi)支出。其中：
財(cái)政撥款支出1381.55萬元，占本年支出合計(jì)的87.4%。財(cái)政撥款支出中
基本支出431.52
萬元，占本年財(cái)政撥款支出31.23%，基本支出用于：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)；
項(xiàng)目支出829.4萬元，占本年財(cái)政撥款支出68.77%,主要用于：環(huán)境衛(wèi)生、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)及公共基礎(chǔ)建設(shè)等。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說明
“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
馬宮街道辦事處2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.8
萬元，
支出決算數(shù)
比2015年減少5.6
萬元，下降38.89%
。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)決算0
萬元，因公出國（境）費(fèi)是指
單位
工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年度因公出國（境）費(fèi)決算支出比2015年度減少（增加）xx
萬元，下降（增長）xx.x%
。下降（增長）的主要原因是：……（增加一定要說明原因）。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算3.3
萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量為2輛。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的37.5%，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬元。2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出比2015年度減少4.3
萬元，下降56.57%
。下降的主要原因是：規(guī)范了按規(guī)定用車。
3.公務(wù)接待費(fèi)決算5.49
萬元，公務(wù)接待費(fèi)是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。主要用于召開會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)等公務(wù)活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費(fèi)用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的62.5%
。2016年共接待國內(nèi)來訪批次xx個(gè)，共xx人次。2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算支出比2015年度減少1.31萬元，下降19.26%
。下降的主要原因是：按要求減少來員用餐次數(shù)與降低伙食費(fèi)。
五、政府采購支出情況說明
本部門2016年度以實(shí)際完成政府采購合同為準(zhǔn)支出的政府采購金額xx萬元，其中：政府采購貨物支出xx萬元，政府采購工程支出xx萬元，政府采購服務(wù)支出xx萬元。授予中小企業(yè)合同金額xx萬元，占政府采購支出總額的xx.x%，其中授予小微企業(yè)合同金額xx萬元，占政府采購支出總額的xx.x%。
六、主要的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評價(jià)結(jié)果情況說明
（一）
順利完成金町灣片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目,提高了金町村及周邊人民群眾的收入與就業(yè);改善了馬宮鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生,創(chuàng)造文明衛(wèi)生社區(qū).
(二) 2016
年城區(qū)人大核定通過本單位公共財(cái)政預(yù)算草案公共預(yù)算
,
本單位按人大核定通過的預(yù)算指標(biāo)全額執(zhí)行，按既定目標(biāo)完成
2016
預(yù)算年度中各項(xiàng)指定指標(biāo)任務(wù)以及待落實(shí)、實(shí)施的工作任務(wù)。
（注：有無績效評價(jià)結(jié)果都需要說明情況）
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