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汕尾市城區2015年預算執行情況和2016年預算草案的報告
2017-12-26 22:56
汕尾市城區2015年預算執行情況和2016年預算草案的報告
人民代表大會第六次會議上
各位代表：
受區人民政府委托，現將汕尾市城區2015年財政預算執行情況和2016年財政預算草案提請區七屆人民代表大會第六次會議，請予審議。
一、2015年財政預算執行情況
2015年是“十二五”規劃的收官之年。面對財政收入增長乏力，剛性支出壓力加大，消化空轉虛增數而壓實收入等因素，在收支矛盾十分突出的情況下，全區財政工作在區委的正確領導下和區人大、區政協的監督支持下，緊緊圍繞區第七屆人民代表大會第五次會議批準的財政預算，積極應對經濟發展新常態，實事求是，全力組織收入，提高財政質量，合理調度資金，優化支出結構，規范資金管理，重點保障正常運轉和民生支出，有序推進財稅改革，圓滿完成全年工作目標任務，有效促進全區經濟持續健康發展和社會和諧穩定。
（一）一般公共預算執行情況
2015年，全區一般公共預算總收入完成20.7億元（詳見附表一）。其中：完成區本級一般公共預算收入2.71億元，完成預算任務的100.43%，其中：稅收收入完成1.98億元，占全年收入的73%；非稅收入完成0.73億元，占全年收入的27%；返還性收入0.3億元，一般性轉移支付收入4.21億元，專項轉移支付收入7.38億元，上年結余及結轉收入4.88億元，調入資金0.95億元，地方政府債券收入結轉0.27億元，國債轉貸資金上年結余3萬元。
汕尾市城區2015年一般公共預算收入構成
2015年，全區一般公共預算總支出完成19.1億元（詳見附表二）。其中：完成一般公共預算支出18.85億元（含區本級支出5.96億元），轉移性支出（上解省市支出）0.25億元。
汕尾市城區2015年一般公共預算重點支出情況
金額單位：萬元
收支相抵結余1.6億元，區級財政實現收支平衡。結余資金情況包括：安排預算穩定調節基金1025萬元，結轉2016年使用支出1.46億元，實現凈結余448萬元，全部結轉2016年使用。
（二）政府性基金預算執行情況
2015年，全區政府性基金預算總收入完成7122萬元（詳見附表四），其中：完成政府性基金預算收入183萬元,上級追加政府性基金補助專款1485萬元，政府性基金預算上年結轉收入5454萬元。
2015年，全區政府性基金預算總支出完成7063萬元（詳見附表五）。其中：完成政府性基金預算支出2997萬元、調出一般公共預算資金3954萬元、調出安排預算穩定調節基金112萬元，結余項目資金59萬元結轉至2016年使用支出。
（三）2015年財政工作主要情況
1、狠抓改革增活力
（1）完善地方財政公共支出體系，推進預算編制改革工作。一是細化預算編制。按照新預算法的要求，依托財政一體化綜合管理信息平臺，進一步細化預算編制，一般公共預算支出按功能分類細化到“項”級，基本支出按經濟分類細化到“款”級；二是探索預算項目編制制度，按統一規劃、分級管理的原則，逐步建立項目支出庫，并通過財政綜合管理信息平臺，不斷規范財政預算管理工作，提高工作效率；三是推進財政信息公開。按預算法要求，及時公開政府總預算、決算信息和“三公”經費信息，協調、指導各預算單位公開部門預算信息和“三公”經費數據，增加預算的透明度和公開性。2015年除涉密部門外，區直一級部門預算單位全部公開了本部門預算和“三公”經費信息。
（2）做好財政綜合管理信息系統建設實施工作。2015年，在全區各單位的積極配合下，做好財政綜合管理信息系統的基礎信息錄入、指標調劑、指標支出審核等工作，使全區預算單位每一筆財政資金都在財政綜合管理系統中支付，實現了預算編制、指標管理、工資統發、國庫支付、綜合查詢、銀行賬戶管理、財務監管等在同一個平臺運行。增強了財政業務從預算到支付、從財政到部門每個流程的透明度和時效性。
（3）全面實行國庫集中支付制度。我區財政國庫集中支付工作在區委、區政府的領導和高度重視下，區財政局克服重重困難，做了大量而細致的工作，從2015年6月份謀劃，8月1日起實施，按照“總體規劃、分步實施，先試點、后推廣”的原則，在前兩批28個預算單位的基礎上，將剩余的93個預算單位納入第三批改革范圍，至12月底實現區級預算單位全面實行財政國庫集中支付制度改革工作，從而增強財政資金調度能力，強化了預算的約束力，有利于實施財政監督，有利于從源頭上、制度上防治腐敗。
（4）國有資產清查清理工作成效明顯。根據上級文件精神，對全區各行政事業單位國有資產進行清查、登記、造冊，建立檔案數據庫。按上級文件要求完成全區黨政機關和領導干部辦公用房清理工作，結合我區干部辦公用房的實際情況進行實地測量檢查、登記造冊和建立臺賬，對超標的領導辦公用房進行了清理清查等。
（5）全面深化村賬管理制度改革。我區已健全完善了村賬管理工作機制，使村（社區）財務管理更加制度化、程式化、規范化。現七個鎮（街道）村賬代管中心的人員已全部到位、定崗，94個村（社區）的賬務也全部進入各鎮（街道）“村賬代管會計中心”進行代管記賬，村賬代管工作全面走上正軌。為基層組織換屆選舉，創建法治村（社）提供扎實基礎工作。
2、狠抓收入強財力
2015年，面對經濟下行，收入減少的壓力以及結構性減稅、稅源結構不合理等多種不利因素的影響，區財稅部門繼續發揚“實干”傳統，積極組織財政收入。一是加強稅收征管。挖掘新增稅源，密切關注重點行業、重點企業的生產經營情況，狠抓骨干稅源、重點稅源等稅收征管；二是加強非稅收入征管。嚴格按照非稅收入管理范圍，加強“收支兩條線”檢查管理力度，確保非稅收入納入財政管理，同時完善非稅收入收繳管理信息系統，實現非稅收入管理的規范化、科學化，加強非稅收入的管理手段；三是積極加強省、市財政部門的聯系。一年來，在區委、區政府支持下，區財政局積極加強與省、市聯系、溝通，爭取最大的財力幫助。
3、狠抓支出保重點
按照“厲行節約，依法理財，保障重點，關注民生”的原則，積極調整和優化支出結構，在財力困難的情況下，堅持及時、足額兌現干部職工待遇，落實各項民生政策及保證政權運轉經費支出。
（1）加大教育事業投入。2015年我區投入教育事業的支出4.27億元，占一般公共預算支出的22.64%，同比增長65.43%（不含離退休教師支出）。一是認真落實義務教育經費保障制度。將城鄉免費義務教育公用經費小學從950元提高到1150元；初中從1550元提高到1950元；區中等職業學校免學費補助標準從每生每年2500元提高到3000元；中等職業學校和普通高中國家助學金標準從每生每年1500 元提高到2000 元；二是保障我區農村中小學校舍維修改造、校舍安全工程等項目建設順利進行；三是及時審批其他教育專項資金，保障了各項學生補助、補貼按規定時間和要求發放到位；四是做好教育創強創均工作，支持教育優先發展，加大教育投入。
（2）加大社會保障和就業投入。2015年全區社會保障和就業支出2.15億元，占一般公共預算支出的11.41%，比上年增長25.45%，全力確保“底線民生”各項資金的落實。將城鄉居民基本養老保險基礎養老金從每人每月80元提高到100元；城鎮低保補助補差水平從每月333元提高到374元；農村低保補助補差水平從每月147元提高到172元，孤兒集中供養水平從每人每月1150元提高到1240元；分散供養水平從每人每月700元提高到760元；殘疾人生活津貼從每人年600元提高到1200元；重度殘疾人護理補貼從每人年1200元提高到1800元；投入2256萬元落實退役士兵安置政策和優撫撫恤補助；投入379萬元落實各項就業和再就業優惠政策；3884人享受社會保險補貼、崗位補貼、勞動力培訓轉移就業補貼等財政補助政策，投入240萬元用于推動殯改改革制度的實施。
（3）加大醫療衛生與計劃生育工作投入。2015年全區醫療衛生與計劃生育支出2.02億元，占一般公共預算支出的11.41%，比上年增長45.97%。其中投入城鄉居民基本醫療保險補助1.11億元，財政對城鄉居民醫療保險的補助標準從年人均320 元提高到380 元，落實“一卡通”完善重大疾病保障機制；基本公共衛生服務經費財政補助標準從每人每年35 元提高到40 元；落實基層醫療衛生機構經常性收支差額補助、農村和邊遠山區鄉鎮衛生院醫務人員崗位補貼及村醫補貼，開展鄉鎮衛生院標準化建設掃尾工程，投入277萬元改善基層醫療衛生醫治環境，推進醫藥衛生體制改革。
（4）加大農村經濟社會發展投入。2015年全區農林水支出3.24億元，占一般公共預算支出的17.17%，比上年增長117.16%。其中投入1931.33萬元支持小型農田水利、河道生態工程、防汛抗旱等項目建設，改善農業生產條件；建設高標準農田2260.8萬畝，投入資金201萬元；投入扶貧開發資金1250.9萬元，支持新一輪扶貧開發；投入村級一事一議獎補資金62.5萬元，支持村級公益設施建設；安排農村基層組織工作經費保障資金826萬元，保證村級基層組織的正常運轉。
（5）加大公共安全體系建設投入。全面加強公共安全管理，推進公共安全保障體系建設，全年投入公共安全支出3285萬元，同比增長39.85％。
（6）做好漁業油價補貼管理工作。做好2015年漁業油價補貼發放工作，發放石油價格改革漁業補貼資金2.06億元，保障了漁區的穩定和經濟發展。
（7）做好全區各項事業協調發展。一是按照上級文件規定，完成全年工資調整和審核工作，保障全區公職人員工資和補貼正常發放。二是完成了科學、文化、廣播、宣傳等資金審批工作，各項資金及時撥付。積極爭取上級專項資金。三是支持創文工作，為加強市容市貌建設，營造宜居城區，加大環境綜合整治資金投入力度等。
4、狠抓管理促發展
（1）規范政府采購行為。加大政府采購管理力度，提升政府采購規模與效益，嚴格執行政府采購運作程序，不斷向新的采購領域拓展。2015年全區共完成49宗政府采購任務，包括貨物類項目、服務類項目等，采購預算資金2260萬元，實際采購成交金額2129萬元，節約金額131萬元,節約率5.78%。
（2）嚴格控制一般性開支。認真實行部門預算制度，大力壓縮“人、車、會、費”等支出，實現了“三公經費”、會議費零增長的目標要求。今年我區會議費及“三公”經費支出994萬元，比去年同期數壓縮20 %，其中：會議費342萬元，公務車維護費377萬元，公務接待費275萬元。
（3）加強基建項目資金監管。2015年我區基建撥款共1208萬元。區財政局加強對建設資金的監督管理，并按程序及時撥付施工單位，做到每期工程款按工程進度由有關部門核實簽證、領導審批、財政核撥，確保專款專用。
（4）加強投資評審管理。2015年共完成32個項目的評審工作。其中結算送審的工程項目有17個，送審的工程造價為2192萬元，經審核工程造價為2145萬元，核減工程造價47萬元，核減率為2%。預算送審的工程項目有15個，送審的工程造價為12000萬元，經審核工程造價為11280萬元，核減工程造價720萬元，核減率為6%。利用財政投資評審機制，對財政性投融資建設項目的工程概算、預算進行評價審查，有效控制財政投資項目建設資金，提高財政建設資金的使用效益。
（5）加強財政票據使用管理。2015年領發財政票據共78.5萬份，核銷財政票據共110.4萬份，核出票面金額共4.47億萬元（其中包括醫療收費、暫收款、資金往來款共3.7億元），應繳金額共7644萬元，直接繳國庫464萬元，繳入財政專戶金額7180萬元。
（6）加強財務會計培訓和管理工作。按省財政廳規定，2015年組織了160多人次參加《會計從業資格證書》無紙化考試；組織會計證持證人員報考全國會計職稱工作，同時針對大多數持證人員外出務工的實際，堅持以人為本，分期分批靈活安排其參加學習培訓。聯合組織部、黨校舉辦了七期全區村（社區）兩委干部和理財人員政策法規與財經制度學習培訓班，參加培訓人員達到512人次，進一步推進村（社區）法治化建設，提升基層依法辦事、依法管理村社政務、財務的管理能力。
各位代表，2015年我區財政部門在克服減收增支的各種困難情況下，保證全區財政運轉和各項民生及重點項目支出，雖實現了收支平衡，但在財政運行中仍存在突出的困難和問題：主要是：1、經濟基礎薄弱，后續財源不足，收入增長乏力；2、民生保障和調整工資標準提高等剛性支出持續增加，財政收支矛盾十分突出；3、資金運轉困難，調度不力，體制不順等原因。對此，我們將高度重視，積極采取有力措施，應對各種復雜困難局面，認真加以克服和解決。
二、2016年財政預算草案
（一）2016年全區公共財政預算收支草案
2016年，我區財政工作和預算編制的指導思想是：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會以及中央經濟工作會議、習近平總書記系列重要講話和省委十一屆三次、四次全會精神和新預算法要求，按照區委、區政府的工作部署，進一步解放思想、主動作為，全面深化財稅體制改革，大力實施積極地財政政策，加大預算統籌力度，積極培育財源，盤活財政存量資金，優化支出結構，厲行節約，強化預算約束，全面推進預算公開，強化債務管理，充分發揮財政職能，促進全區經濟持續健康發展。
1、2016年全區一般公共預算收入草案
根據2016年我區國民經濟和社會發展規劃，按照2015年一般公共預算收入2.71億元，2016年我區一般公共預算收入擬按增長8%測算，擬安排本年度收入2.93億元（其中稅收收入擬安排2.38億元，非稅收入擬安排0.55億元（具體收入項目詳見附表七），加上省市財政部門提前下達的返還性收入0.3億元，一般性轉移支付收入1.18億元，以及上年結轉結余收入1.32億元(含市財政2015年提前下達的2016年提高區級地方津補貼專項補助0.9億元)，調入資金4.7億元（主要是預計2016年土地出讓金分成收入2億元、盤活固有資產0.6億元、爭取上級蘇區困難補助等新增財力1.3億元、教育創強等獎補資金0.8億元），債務轉貸收入結轉0.18億元，公共財政預算總收入共計10.61億元。減除專項資金結轉2016年使用支出數0.56億元，安排預算穩定調節基金0.1億元，全區可支配財力為9.95億元，按照《中華人民共和國預算法》第四章第三十五條“地方各級預算按照量入為出、收支平衡的原則編制，除本法另有規定外，不列赤字”的規定，2016年擬安排區本級一般公共預算支出9.48億元，轉移性支出（上解省市支出） 0.43億元（詳見附表七）。收支相抵實現凈結余459萬元。
2、2016年全區一般公共預算支出草案
根據2016年全區一般公共預算總收入情況，按照適度從緊、量入為出、保障運轉、科學調控的原則，2016年全區一般公共預算總支出目標擬安排10.57億元，其中：擬安排區本級公共財政預算支出9.48億元，專項補助結轉2016年支出0.56億元,轉移性支出（上解省市支出）0.43億元，安排預算穩定調節基金0.1億元。
3、2016年區本級一般公共預算支出草案
2016年擬安排區本級一般公共預算支出目標9.48億元，其中：擬安排區本級部門預算支出6.1億元（其中工資性等基本支出5.57億元）、區本級公共項目代編預算支出3.38億元。2016年區本級財政預算支出草案重點體現了保障公共服務、保障民生支出、保障經濟發展、保障社會穩定、保障機關運轉的支出要求。主要支出項目擬安排如下：
——擬安排用于教育投入（包括離退休教師離退休費）的支出為4.02億元，占區本級支出預算的42.41%，；
——擬安排一般公共服務支出1.4億元，占區本級支出預算的14.77%，主要包括各級行政機關運轉的人員工資及經費支出；
——擬安排社會保障和就業支出1.07億元，占區本級支出預算的11.29%，主要包括各級行政機關運轉的退休人員工資及經費支出，區本級最低生活保障配套資金1548萬元、城鄉居民養老保險配套資金755萬元等資金；
——擬安排醫療衛生與計劃生育支出0.61億元，占區本級預算的6.43%，主要包括基層衛生院醫療衛生支出、計劃生育經費支出、城鎮居民基本醫療保障區本級配套等民生支出；
——擬安排農林水支出0.35億元，占區本級支出預算的3.69%，主要包括農林水等工資及經費支出、村干部工資支出、其他農林水專項資金支出；
——擬安排其他各項支出2.03億元，占區本級支出預算的21.41%，主要包括促進經濟發展、建立應急預警機制和各項政策性預留資金等代編預算項目。
汕尾市城區2016年區本級一般公共預算支出情況
金額單位：萬元
（二）2016年全區政府性基金預算收支草案
2016年全區政府性基金預算總收入擬安排59萬元（2015年結轉2016年安排的支出59萬元），相應安排政府性基金預算支出59萬元（具體項目詳見附表九）。
三、堅定信心，主動作為，努力完成2016年預算任務
2016年是“十三五”規劃的開局之年，也是推進結構性改革的攻堅之年。我們要主動適應經濟發展新常態，堅持穩中求進的工作總基調，以五大發展新理念引領財政工作，立足更好地發揮財政職能作用，努力完成全年預算目標。重點做好如下工作：
（一）著力抓收支促平衡，確保財政平穩運行。收入方面，主動適應收入低增長的新常態，密切關注國家稅制改革動向，健全完善稅收保障機制，支持稅務部門加大稅務稽查、強化征管，應收盡收；創新非稅收入征繳制度，依法依規組織收入，努力挖潛增收。支出方面，增強預算嚴肅性，強化預算約束力；堅持厲行節約、反對鋪張浪費，嚴控一般性支出，進一步提高預算執行均衡性和有效性。同時全面落實2014年調資政策未到位（社保改革、車改、公積金等）的規定，預測支出約1億元。
（二）著力優機制促協調，推動城鄉區域協調發展。推動生態文明建設，完善以支持環境保護、生態安全、資源節約、低碳發展、綠色消費、污染防治、防災減災為重點的財政分配和管理機制。完善農業農民補貼制度和涉農資金監管制度，扶持現代農業發展，完善城鄉發展一體化的財政體制機制。
（三）著力補短板兜底線，推動民生福祉持續改善。梳理民生社會事業短板指標，研究制度補齊措施。完善基本公共服務均等化的財力支撐機制，建立多元投入機制，引導和撬動社會資金投入，探索公共服務多樣化供給形式。2016年，根據區委、區政府的工作布置，預計多渠道融資2.3億元，專項用于區級教育中小學創強、創均項目的投入。
（四）是注重推改革增活力，推進建立現代財政制度。繼續深化預算管理制度改革，全面推進農村基層公共服務綜合平臺建設，預計各級投入資金約1500萬元（其中區級安排1000萬元）。按照深化稅收制度改革部署，支持養老、司法、醫療衛生等其他領域改革。
（五）著力強管理促規范，推動提升財政管理水平。加強財政管理，重點加強專項資金監管，健全日常監督機制；樹立發展新理念，進一步推進財政工作轉型，完善集中支付制度建設，提高工作執行力，增強財政服務中心大局的能力。
（六）著力防風險保穩定，促進經濟社會持續健康發展。要特別防范我區因財力缺口引發的財政運行風險，保障政權運轉，加大對基層的補助力度。支持維護社會穩定，加大對公共安全領域的投入，維護生態安全、食品安全、生產安全等。
各位代表，新的一年，我們將在區委、區政府的正確領導下，在區人大的監督支持下，堅定信心，解放思想，主動作為，開拓創新，為全力做好新常態下的財政工作，確保完成全年財政預算目標，推動我區經濟持續健康穩定發展而努力工作。
附表：
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