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2018年

汕尾市城區(qū)總工會(huì)部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分  汕尾市城區(qū)總工會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表

九、政府性基金支出預(yù)算表（功能分類(lèi)）

第三部分  2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

  第一部分  汕尾市城區(qū)總工會(huì)概況

一、主要職責(zé)

1、根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞全區(qū)工作大局及區(qū)委、市總工會(huì)的指示、決定，確定本區(qū)工會(huì)工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，貫徹執(zhí)行區(qū)工會(huì)代表大會(huì)的決議。

2、依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益的基本職責(zé)。

3、對(duì)有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向區(qū)委、區(qū)政府及市總工會(huì)反映職工群眾的思想、愿望及要求，提出意見(jiàn)和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度和法規(guī)草案的擬定；參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

4、負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策研究，研究制定工會(huì)的組織制度和民主制度；指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)工會(huì)組織開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主參與、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)企業(yè)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制的工作。

5、協(xié)助區(qū)工會(huì)單位管理各基層工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)組織加強(qiáng)自身改革和建設(shè)；研究和制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)區(qū)工會(huì)干部的培訓(xùn)工作；監(jiān)督、檢查本單位和直屬單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層工會(huì)組織建設(shè)工作。

6、調(diào)查研究職工勞動(dòng)安全健康和勞動(dòng)保護(hù)工作狀況，并發(fā)揮監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)作用；調(diào)查研究有關(guān)職工就業(yè)、工資保險(xiǎn)、福利等情況，推進(jìn)職工社會(huì)保障和集體福利事業(yè)的發(fā)展，維護(hù)職工的合法權(quán)益；協(xié)助政府部門(mén)做好全國(guó)、省、市勞模的推薦、評(píng)選、表彰，負(fù)責(zé)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?、?jiǎng)獎(jiǎng)獲得者的推薦、評(píng)選、表彰等具體工作。

7、負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作研究制定工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)工會(huì)興辦的職工勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

8、負(fù)責(zé)和發(fā)展同全國(guó)、省、市各級(jí)工會(huì)友好關(guān)系，加強(qiáng)與港澳臺(tái)工會(huì)的交流合作工作。

9、承辦區(qū)委、區(qū)政府和市總工會(huì)交辦的其他任務(wù)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門(mén)預(yù)算編報(bào)要求，本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：共2個(gè)部門(mén)，包括綜合辦公室、組宣保障部。本部門(mén)編制6名，其中：主席1名（無(wú)占本部門(mén)編制）、副主席2名、辦公室主任1名、組宣保障部部長(zhǎng)1名、辦事員1名、其他人員1名，退休人員12名，遺屬供養(yǎng)人員2名。本部門(mén)沒(méi)有下屬下單位。

第二部分  2018年部門(mén)預(yù)算表

具體公開(kāi)表樣見(jiàn)附件。

第三部分  2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門(mén)收入預(yù)算238.47萬(wàn)元，比上年增加22.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.11%，主要原因是在職、退休人員工資增資和工會(huì)經(jīng)費(fèi)上繳下?lián)艿脑黾?；支出預(yù)算238.47萬(wàn)元，比上年增加22.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.11%，主要原因是主要原因是在職、退休人員工資增資和工會(huì)經(jīng)費(fèi)上繳下?lián)艿脑黾印?/span>

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0)，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年保持不變。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排170.65萬(wàn)元，比上年增加119.18萬(wàn)元，增加2.32%，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)按財(cái)政要求在基本中的商品服務(wù)支出中列支。其中：辦公4.8，其他交通費(fèi)用2.4，其他商品和服務(wù)支出100，工資福利費(fèi)63.4公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0萬(wàn)元，專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元等。

四、政府采購(gòu)情況

    2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：國(guó)有土地權(quán)屬，使用面積284平方米。分布構(gòu)成情況為：流動(dòng)資產(chǎn)3.04萬(wàn)元，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：1950年由政府接管后撥交工會(huì)使用辦公樓，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：與上年保持不變。

六、 預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作

第四部分  名詞解釋

（說(shuō)明：本項(xiàng)為必須公開(kāi)內(nèi)容，可解釋本部門(mén)預(yù)算特有的較為專(zhuān)業(yè)的名詞，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞。）

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。

2018年部門(mén)預(yù)算預(yù)算公開(kāi).xls