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2018年度汕尾市城區(qū)東涌中學部門預算
2018-02-05 17:26
目 錄
第一部分 部門概況
第二部分 2018年度部門預算表（共24張表）
第三部分 2018年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關于教育工作的各項方針、政策和法律、法規(guī)；堅持依法治校，全面推進素質(zhì)教育。
2、承擔國家全日制初中、高中教育教學任務，培養(yǎng)合格中學生，為社會輸送高素質(zhì)生源。
3、負責本單位的黨群工作、思想政治教育工作和安全文明創(chuàng)建工作。
4、組織開展全校教師和管理人員隊伍建設，組織教師參加各項培訓和教學交流活動，提高教師和管理人員專業(yè)素質(zhì)；協(xié)同上級部門做好教師專業(yè)技術資格評審工作。
5、組織開展教育教學改革和課題研究，提高教師的教育教學能力。
6、加強學校的后勤工作、信息化建設以及教育裝備建設工作。
7、承辦上級交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置
本校單位機構(gòu)置有6個，分別是：教導處、辦公室、政教處、總務處、工會、團委。從預算單位構(gòu)成看，汕尾市城區(qū)東涌中學部門預算包括：本級預算。
三、部門人員構(gòu)成
全校在職教職工177人，退休人員5人，學生1357人。
第二部分2018年度汕尾市城區(qū)東涌中學部門預算表
具體公開表樣見附件：預算公開表（沒有數(shù)據(jù)的表格應當公開空表并說明，如：今年該表格沒有收入或支出）。
第三部分 2018年度汕尾市XXX部門預算情況說明
一、收入預算說明
2018年部門預算收入數(shù)為2,137.84萬元，比2017年1,381.31萬元預算數(shù)增加792.53萬元，增長37.07%。主要原因是公積金、節(jié)日補等工資調(diào)整。其中：一般公共預算撥款1,994.51萬元，比上年1,381.31萬元增加613.2萬元，增長30.74%；政府性基金撥款0萬元，和上年0萬元對比無增長；納入財政專戶管理143.33萬元。
二、支出預算說明
2018年部門預算支出數(shù)為2,137.84萬元（工資福利支出1,975.69萬元；商品和服務支出143.33萬元；對個人和家庭的補助18.82萬元；其他資本性支出等支出0萬元），比2017年預算數(shù)1,381.31萬元預算數(shù)增加792.53萬元，增長37.07%。主要原因是公積金、節(jié)日補等工資調(diào)整。其中：一般公共預算支出1,994.51萬元，比上年1,381.31萬元增加613.2萬元，增長30.74%；政府性基金支出0萬元，和上年0萬元對比無增長；納入財政專戶管理143.33萬元。
（一）一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出情況說明
2018 年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算安排0萬元，比2017年增加0萬元，增長0%。2018年汕尾市城區(qū)東涌中學部門決算中財政撥款安排的“三公”經(jīng)費決算為0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。
第四部分其他需要說明的事項
指在上述預算公開文字材料之外，各部門在2018年部門預算中需要特殊說明和強調(diào)的事項，根據(jù)各部門實際情況列舉。本單位目前沒有其他需要說明的事項。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。如……（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。如……（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
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