您現(xiàn)在所在的位置 :
首頁(yè) > 汕尾市城區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi) > 財(cái)政預(yù)決算和"三公"經(jīng)費(fèi) > 財(cái)政預(yù)決算
2018年
汕尾市城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 汕尾市城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(功能分類)
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表
九、政府性基金支出預(yù)算表(功能分類)
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 汕尾市城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況
一、主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī),擬訂本區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等;負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃;貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策;統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系; 負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員綜合管理;執(zhí)行機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策,指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革,組織實(shí)施公務(wù)員、事業(yè)單位人員、專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策,負(fù)責(zé)企事業(yè)單位管理人員繼續(xù)教育管理工作,組織實(shí)施勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解制事業(yè)單位管理人員度和勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)協(xié)調(diào)機(jī)制,組織實(shí)施人力資源和社會(huì)保障執(zhí)法監(jiān)察工作,依法受理信訪和舉報(bào)投訴等工作,承辦區(qū)政府及上級(jí)人力資源和社會(huì)保障部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,按照部門預(yù)算編報(bào)要求,納入區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位為本級(jí)單位包括:局本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算,下屬單位預(yù)算,部門預(yù)算填報(bào)并入局機(jī)關(guān)統(tǒng)一填報(bào)。下屬單位具體包括:人才管理辦公室、區(qū)城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心、區(qū)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況,辦公室、公務(wù)員管理股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、就業(yè)促業(yè)股、工資股、社會(huì)保險(xiǎn)股、勞動(dòng)關(guān)系股、培訓(xùn)教育股、事業(yè)單位人事管理股、勞動(dòng)監(jiān)察綜合執(zhí)法大隊(duì);屬下3個(gè)事業(yè)單位:人才管理辦公室、區(qū)城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心、區(qū)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心。
三、人員構(gòu)成情況
編制:49人,實(shí)有:46人。
具體公開(kāi)表樣見(jiàn)附件。
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018本部門收入預(yù)算659.44萬(wàn)元,比上年增加148.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.17%,主要原因一是通訊補(bǔ)貼;二是提高公積金;三是增長(zhǎng)檔案管理等項(xiàng)目支出;支出預(yù)算659.44萬(wàn)元,比上年增加148.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.17%,主要原因是一是通訊補(bǔ)貼;二是提高公積金;三是增長(zhǎng)檔案管理等項(xiàng)目支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.4萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因與上年保持不變。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因與上年保持不變;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.4萬(wàn)元, 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元, 比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.4萬(wàn)元, 比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因與上年保持不變;公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排104.34萬(wàn)元,比上年增加31.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.20%,主要原因一是通訊補(bǔ)貼;二是提高工作人員公積金。其中:辦公費(fèi)35.28萬(wàn)元,其它交通費(fèi)用13.38萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出費(fèi)55.68萬(wàn)元,印刷費(fèi)0萬(wàn)元,郵電費(fèi)0萬(wàn)元,差旅費(fèi)0萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,福利費(fèi)0萬(wàn)元,日常維修費(fèi)0萬(wàn)元,專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元,辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元,辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元等。
四、 政府采購(gòu)情況
2018年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元,其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
五、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:一輛公務(wù)用車和一輛一般執(zhí)法執(zhí)勤用車和其他固定資產(chǎn),分布構(gòu)成情況為:一輛公務(wù)用車和一輛一般執(zhí)法執(zhí)勤用車和其他固定資產(chǎn),主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:2輛汽車,資產(chǎn)變動(dòng)情況為:汽車年初數(shù)為37.31萬(wàn)元,年末數(shù)為37.31萬(wàn)元;其它固定資產(chǎn)年初數(shù)為159.91萬(wàn)元,年末數(shù)為165.85萬(wàn)元。
六、 預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作
第四部分 名詞解釋
(說(shuō)明:本項(xiàng)為必須公開(kāi)內(nèi)容,可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞,或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞。)
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。如……(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。如……(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如……(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。如……(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。如……(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。如……(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)
十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。如……(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。如……(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
(各部門應(yīng)根據(jù)公開(kāi)預(yù)算表中對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋,對(duì)未涉及的名詞可以刪除)
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“汕尾市城區(qū)人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?




2018-02-06 15:21
粵公網(wǎng)安備 44150202000076號(hào)