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2018年

汕尾市城區(qū)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)預(yù)算

目 錄  

第一部分  汕尾市城區(qū)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 汕尾市城區(qū)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2018年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表

九、政府性基金支出預(yù)算表（功能分類(lèi)）

第三部分 汕尾市城區(qū)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

  第一部分   汕尾市城區(qū)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社概況

一、主要職責(zé)

      1、研究制訂全區(qū)供銷(xiāo)社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)供銷(xiāo)社企事業(yè)的改革和發(fā)展，制訂供銷(xiāo)社章程和有關(guān)行政規(guī)章制度，并指導(dǎo)和組織實(shí)施。

2、宣傳貫徹各級(jí)黨委、政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策，指導(dǎo)全區(qū)供銷(xiāo)社企業(yè)加強(qiáng)“兩個(gè)”文明建設(shè)。

3、按區(qū)政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行了組織、協(xié)調(diào)管理和參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化系列服務(wù)。

4、指導(dǎo)全區(qū)供銷(xiāo)社企業(yè)的管理體制和經(jīng)濟(jì)體制改革，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)的關(guān)系，依法治社，維護(hù)維護(hù)供銷(xiāo)合作社的合法權(quán)益。

5、指導(dǎo)供銷(xiāo)社企業(yè)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品經(jīng)濟(jì)和進(jìn)入

市場(chǎng)，組織開(kāi)拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流。

6、代表全區(qū)供銷(xiāo)合作社參與各項(xiàng)供銷(xiāo)社活動(dòng)，組織指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)，貿(mào)易、技術(shù)和人才交流，促進(jìn)供銷(xiāo)社事業(yè)的發(fā)展。

7、管理直屬企業(yè)，管理社有資產(chǎn)，指導(dǎo)企業(yè)提高管理水平和經(jīng)

濟(jì)效益，對(duì)全區(qū)供銷(xiāo)社系統(tǒng)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和服務(wù)。

8、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)社交辦的其他工作和事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 （一）、本部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算，本部門(mén)沒(méi)有下屬預(yù)算單位。

（二）、本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況： 本部門(mén)屬政府職能部門(mén)事業(yè)單位（參加公務(wù)員法管理），內(nèi)設(shè)秘書(shū)股、人事股、業(yè)務(wù)管理股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、保衛(wèi)監(jiān)察股等五個(gè)職能股。本部門(mén)事業(yè)編制14名，其中8名由區(qū)財(cái)政核撥經(jīng)費(fèi)、其余6名編制經(jīng)費(fèi)自籌，退休9人。

第二部分   汕尾市城區(qū)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2018年部門(mén)預(yù)算表

具體公開(kāi)表樣見(jiàn)附件。

第三部分   汕尾市城區(qū)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門(mén)收入預(yù)算170.17萬(wàn)元，比上年增加47.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.74%，主要原因是:1、增加建設(shè)中心社及全區(qū)三農(nóng)服務(wù)網(wǎng)店扶持資金30萬(wàn)元、2、增加農(nóng)資網(wǎng)店配套設(shè)施整改費(fèi)2萬(wàn)元、3、增加工資福利支出15.52萬(wàn)元。支出預(yù)算170.17萬(wàn)元，比上年增加47.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.74%，主要原因是:1、增加建設(shè)中心社及全區(qū)三農(nóng)服務(wù)網(wǎng)店扶持資金30萬(wàn)元、2、增加農(nóng)資網(wǎng)店配套設(shè)施整改費(fèi)2萬(wàn)元、3、增加工資福利支出15.52萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年保持不變。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年保持不變，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年保持不變。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年保持不變。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排18.54萬(wàn)元，比上年增加12.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)221.88％，其中：辦公費(fèi)15.84萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0萬(wàn)元，專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用2.7萬(wàn)元等。

。

四、政府采購(gòu)情況

    2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：總值為4.7萬(wàn)元，全部資產(chǎn)分布在本部門(mén)各個(gè)股室正常使用，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：復(fù)印機(jī)2部、電腦4部、空調(diào)機(jī)3部、打印機(jī)2臺(tái)、傳真機(jī)1臺(tái)、大班椅1張、大班臺(tái)1套、辦公沙發(fā)1套。本年度沒(méi)有發(fā)生資產(chǎn)增減變動(dòng)。

六、 預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。

  2018年汕尾市城區(qū)供銷(xiāo)社部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格.xls