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2018年度汕尾市城區(qū)紅草鎮(zhèn)中心小學(xué)部門預(yù)算
2018-02-07 09:41
目 錄
第一部分 部門概況
第二部分 2018年度部門預(yù)算表（共24張表）
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
1、協(xié)助上級(jí)部門做好教學(xué)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，年度發(fā)展指導(dǎo)性計(jì)劃，并協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各小學(xué)開展各項(xiàng)工作。
2、檢查、督促各小學(xué)的教育工作，負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估，指導(dǎo)促進(jìn)教育體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革，指導(dǎo)各校推進(jìn)素質(zhì)教育，繼續(xù)鞏固義務(wù)教育工作。
3、監(jiān)督各小學(xué)執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的情況，并且對(duì)各校經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行監(jiān)督管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
紅草中心小學(xué)是全日制的農(nóng)村小學(xué)，截止至2017年底，全鎮(zhèn)共有11所小學(xué)，從預(yù)算單位構(gòu)成看，紅草中心小學(xué)部門預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算。
三、部門人員構(gòu)成
紅草中心小學(xué)共有在職人員157人，比2016年減少4人，人員變動(dòng)的主要原因?yàn)?人新分配，2人退休，3人辭職；退休人員83人，比2016年增加1人，人員變動(dòng)的主要原因是退休增加2人，死亡1人，全鎮(zhèn)共有學(xué)生1384人。
第二部分2018年度汕尾市城區(qū)紅草鎮(zhèn)中心小學(xué)部門預(yù)算表
具體公開表樣見附件：汕尾市城區(qū)2018年部門預(yù)算計(jì)劃。
第三部分 2018年度汕尾市城區(qū)紅草鎮(zhèn)中心小學(xué)部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年部門預(yù)算收入數(shù)為2185.33萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加414.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.43%。主要原因是工資待遇提高。其中：一般公共預(yù)算撥款2145.08萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)21.16%；納入財(cái)政專戶管理40.25萬(wàn)元。
二、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年部門預(yù)算支出數(shù)為2185.33萬(wàn)元（工資福利支出1906.27萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助279.06萬(wàn)元），比2017年預(yù)算數(shù)增加414.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.43%，主要原因是工資待遇提高。其中：一般公共預(yù)算支出2145.08萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)21.16%；納入財(cái)政專戶管理支出40.25萬(wàn)元。
（一）一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2018 年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
2018年度政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
第四部分其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
在2018年部門預(yù)算中無(wú)需要特殊說(shuō)明和強(qiáng)調(diào)的事項(xiàng)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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