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目 錄

第一部分  汕尾市城區(qū)土地資源開發(fā)中心概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能分類）

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”支出預(yù)算表

九、政府性基金支出預(yù)算表（功能分類）

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職責(zé)：

城區(qū)土地資源開發(fā)中心是城區(qū)人民政府組成部門，主要職能：

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)土地資源的方針、政策、法規(guī)，協(xié)助政府相關(guān)職能，部門做好農(nóng)業(yè)后備資源的開發(fā)，整理和利用；

2、組織土地資源的調(diào)查、區(qū)劃、評價與分析、協(xié)助政府有關(guān)部門編制土地整治、開發(fā)、利用規(guī)劃及農(nóng)業(yè)后備資源的開發(fā)整治利用；

3、確保我區(qū)的耕地面積占補平衡；

4、承辦區(qū)人民政府和上級部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1、城區(qū)土地資源開發(fā)中心是城區(qū)人民政府組成部門，內(nèi)設(shè)辦公室，從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

2、部門人員構(gòu)成：城區(qū)土地資源開發(fā)中心在職實有人員14人，（其中：編制人員5名，其他9名），退休人員5名。

第二部分2018年度汕尾市城區(qū)土地資源開發(fā)中心部門預(yù)算表

具體公開表樣見附件：預(yù)算公開表

   第三部分 2018年度汕尾市城區(qū)土地資源開發(fā)中心部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年部門預(yù)算收入數(shù)為72.12萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加3.21萬元，增長4.6%。主要原因是本年度全區(qū)增加工資及地區(qū)人員津貼。其中：一般公共預(yù)算撥款72.12萬元，比上年增長20.38%；政府性基金撥款0萬元，與上年保持不變；納入財政專戶管理0萬元，與上年保持不變；其他資金0萬元，與上年保持不變。

2018年部門預(yù)算支出數(shù)為72.12萬元（工資福利支出50.91萬元；商品和服務(wù)支出6.30萬元；對個人和家庭的補助8.91萬元；其他支出6萬元），比2017年預(yù)算數(shù)增加12.21萬元，增長20.38%，主要原因是本年度全區(qū)增加工資及地區(qū)人員津貼。其中：一般公共預(yù)算支出72.12萬元，比上年增長20.38%；政府性基金支出0萬元，與上年保持不變；納入財政專戶管理支出0萬元，與上年保持不變；其他資金支出0萬元，與上年保持不變。

    二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2018 年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，與上年保持不變。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預(yù)算安排0萬元，占0%，與上年保持不變，主要原因是無業(yè)務(wù)范圍。

2．公務(wù)用車購置預(yù)算安排0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%購置公務(wù)用車0輛，與上年保持不變，主要原因是無安排。

3、公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%，與上年保持不變，主要原因是公車改革后本單位無公務(wù)用車，無車輛運行及維護費用支出。

4．公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%，與上年保持不變，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進一步控制和規(guī)范公務(wù)接待支出，嚴(yán)格控制支出，堅持厲行節(jié)約。

    三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

    2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排4.8萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：減壓。

    四、政府采購預(yù)算情況說明

2018年度政府采購預(yù)算0萬元，包括：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。與上年保持不變，主要原因是無政府采購項目。

    五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：1481.13萬元，分布構(gòu)成情況為：流動資產(chǎn)837.55萬元，固定資產(chǎn)643.58萬元，以上款項為原區(qū)國土局遺留賬目，資產(chǎn)變動情況為：與上年保持不變。

     六、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項工作

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 2018年汕尾市城區(qū)土地開發(fā)中心部門預(yù)算公開表.xls