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2018年度汕尾市城區鳳山街道中心小學部門預算
2018-02-07 11:35
目 錄
第一部分 部門概況
第二部分 2018年度部門預算表（共24張表）
第三部分 2018年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
汕尾市城區鳳山街道中心小學的主管部門是汕尾市城區教育局，其主要職責是全面貫徹執行黨的路線、方針、政策及國家相關的法律法規；實施小學素質教育，按照規定標準完成教育教學任務，提高教育教學質量，促進學生全面發展；加強安全和后勤服務工作，為教育教學提供保障。
二、機構設置
學校下轄6所小學和1所幼兒園：鳳山街道中心小學（本部）、鳳山街道繼彭小學、鳳山街道第四小學、鳳山街道奎山小學、鳳山街道鹽町頭小學、鳳山街道林偉華小學、鳳山街道中心幼兒園。
從預算單位構成看，汕尾市城區鳳山街道中心小學門部預算包括：本級預算和屬下單位預算。
三、部門人員構成
學校總編制501名，在職人員459人，離退休人員274人，財政供養總人數733人。
第二部分2018年度汕尾市城區鳳山街道中心小學部門預算表
具體公開表樣見附件：預算公開表。
第三部分 2018年度汕尾市XXX部門預算情況說明
一、收入預算說明
2018年部門預算收入數為6610.25萬元，比2017年預算數增加1168.16萬元，增長21.47%，主要原因是人員工資政策性提高。其中：一般公共預算撥款6485.96萬元，比上年增長19.18%；納入財政專戶管理124.29萬元。
二、支出預算說明
2018年部門預算支出數為6610.25萬元（工資福利支出5680.68萬元；商品和服務支出0萬元；對個人和家庭的補助929.57萬元），比2017年預算數增加1168.16萬元，增長21.47%，主要原因是人員工資政策性提高。其中：一般公共預算支出6485.96萬元，比上年增長19.18%；納入財政專戶管理支出124.29萬元。
（一）一般公共預算 “三公”經費支出情況說明
2018 年度一般公共預算安排的“三公”經費預算沒有安排資金。
（二）政府采購預算情況說明
2018年度政府采購預算沒有安排資金。
第四部分 其他需要說明的事項
沒有其他說明事項。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
四、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
五、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
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