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2018年度汕尾市城區環境衛生管理局部門預算信息公開
2018-02-07 15:03
2018年
汕尾市城區環境衛生管理局部門預算
目 錄
第一部分 汕尾市城區環境衛生管理局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（功能分類）
六、一般公共預算基本支出預算表
七、一般公共預算項目支出預算表
八、一般公共預算“三公經費”支出預算表
九、政府性基金支出預算表（功能分類）
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 汕尾市城區環境衛生管理局概況
一、主要職責
汕尾市城區環境衛生管理局是市區市容環境衛生管理的主管部門。其主要職責：負責市區市容環境衛生管理工作和環衛基礎設施建設及維修工作。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。按照部門預算編報要求，納入區環境衛生管理局2018年部門預算編報范圍的單位為本級單位
（二）本部門內設機構、人員構成情況：城區環衛局屬正科級事業單位，內設人秘股、業務股、財務股、衛生監督隊等4個職能股室，分設鳳山環衛站、新港環衛站、香洲環衛站、城南環衛站、新林環衛站、垃圾運輸隊、垃圾處理場、醫療廢物處置中心等8個正股級事業單位。在編人員12人，職工162人，其他在職人員514人。
第二部分 2018年部門預算表
具體公開表樣見附件。
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算227.18萬元，比上年增加6.86萬元，增長3%，主要原因是2018年度調整公積金上繳比例、增加職業年金費、增加機關事業單位基本養老保險費、增加績效獎金等支出。支出預算227.18萬元，比上年增加6.86萬元，增長3%，主要原因是2018年度調整公積金上繳比例、增加職業年金費、增加機關事業單位基本養老保險費、增加績效獎金等支出。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年本部門“三公”經費預算安排10.3萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置費0萬元，與上年保持不變；公務用車運行費6.1萬元，與上年保持不變；公務接待費4.2萬元，與上年保持不變。
三、機關運行經費安排情況
2018年，本部門機關運行經費安排13.92萬元，比上年增加5.28萬元，增長61%，主要原因是車補在其他交通費用列支。其中：辦公3.24萬元，印刷費0萬元，郵電費0萬元，差旅費0萬元，會議費0萬元，福利費0萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，郵電費2.7萬元，辦公用房水電費2.7萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業管理費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，其他交通費用5.28萬元等。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排0萬元。
五、國有資產占有使用情況
截止2017年12月31日本部門占有使用國有資產總體情況為37070686.97元：分布構成情況為：土地、房屋及構筑物37處，面積3882平方米，價值8204397.99元；通用設備750(個、臺、輛等)，價值23883656.25元；專用設備1159(個、臺等)，價值4675248元；家具、用具、裝具及動植物1152(個、套等)，價值307384.73元。
六、 預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作
第四部分 名詞解釋
（說明：本項為必須公開內容，可解釋本部門預算特有的較為專業的名詞，或是財政預算編制方面名詞。）
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十六、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執行。
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