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2018年度汕尾市城區慢性病防治站部門預算信息公開
2018-02-08 09:28
第一部分 部門概況
一、部門主要職能：
預防、治療、歸口管理結核?。粐乐鼐裾系K規范管理；艾滋病性病監測、高危人群干預等重大公共衛生疾病防治業務機構。
二、機構設置
汕尾市城區慢性病防治站主要是服務于社會的正股級事業單位，內設有門診、檢驗科、放射科、B超室、藥房等科室。從預算單位構成看，城區慢性病防治站部門預算包括：本級預算。
三、部門人員構成
人員編制16名，年末實有人數16名，退休人員7名。
第二部分 2018年度汕尾市城區慢性病防治站部門預算表
具體公開表樣見附件：預算公開表
第三部分 2018年度汕尾市城區慢性病防治站預算情況說明
一、收入預算說明
2018年部門預算收入數為207.02萬元，比2017年預算數增加33.26萬元，增長19.14%。主要原因是一般公共服務支出預算增加。其中：一般公共預算撥款207.02萬元，比上年增長19.14%；無政府性基金撥款，無納入財政專戶管理。
二、支出預算說明
2018年部門預算支出數為207.02萬元（工資福利支出168.11萬元；商品和服務支出11.52萬元；對個人和家庭的補助21.39萬元；結核病艾滋病防治項目支出6.00萬元），比2017年預算數增加33.26萬元，增長19.14%；主要原因是一般公共服務支出預算增加。其中：一般公共預算支出207.02萬元，比上年增長19.14%。
（一）一般公共預算 “三公”經費支出情況說明
2018 年度一般公共預算安排的“三公”經費預算安排4.6萬元，比2017年增加0萬元，增長0%。具體情況如下：
1．無安排因公出國（境）費預算。
2．沒有公務用車購置預算。
3、公務用車運行維護費預算支出4萬元，比2017年增加0萬元，增長0%，主要原因是我區公務用車制度改革，單位保留兩輛特殊業務用車。
4．無公務接待費預算0.6萬元，比2017年增加0萬元，增長0%。嚴格貫徹落實中央八項規定，完善公務接待制度，加強公務接待管理，厲行節儉。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。如：醫療服務收入，健康檢查收入等。
四、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。如存款利息等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
七、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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