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2018年

汕尾市城區(qū)教育局部門預(yù)算

目 錄

第一部分  汕尾市城區(qū)教育局（部門名稱）概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能分類）

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表

九、政府性基金支出預(yù)算表（功能分類）

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  汕尾市城區(qū)教育局主要職責(zé)及概況

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，研究提出或制發(fā)全區(qū)教育規(guī)定和實(shí)施辦法。

2、編制全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施全區(qū)教育、教學(xué)體制改革，規(guī)劃、調(diào)整中小學(xué)布局，會(huì)同有關(guān)部門做好中小學(xué)校、幼兒園的設(shè)立、撤銷和變更的審核報(bào)批工作。

3、統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)。參與擬訂籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育基建投資、教育預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的辦法和方法；監(jiān)督全區(qū)教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用；按有關(guān)規(guī)定管理國(guó)內(nèi)外對(duì)我區(qū)的教育援助、教育貸款和教育專項(xiàng)撥款。

4、管理全區(qū)基礎(chǔ)教育工作。組織實(shí)施全區(qū)九年義務(wù)教育工作。負(fù)責(zé)全區(qū)基礎(chǔ)教育教學(xué)管理，管理全區(qū)學(xué)前教育、殘疾兒童少年的特殊教育工作。指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)各類學(xué)校的德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、勞動(dòng)、國(guó)防、安全和科技教育工作。

5、指導(dǎo)和管理全區(qū)中等職業(yè)教育工作。

6、指導(dǎo)學(xué)校黨建和思想政治工作，領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)教育工會(huì)工作，指導(dǎo)全區(qū)教育系統(tǒng)精神文明建設(shè)。

7、全面負(fù)責(zé)師資管理工作。組織實(shí)施全區(qū)各級(jí)各類學(xué)校教師資格認(rèn)定工作；負(fù)責(zé)全區(qū)中小學(xué)教師繼續(xù)教育和中小學(xué)校長(zhǎng)的培訓(xùn)工作；按規(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)教師職業(yè)資格的考核考試、認(rèn)定等工作；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師管理人員的隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)新教師招聘錄用和師資調(diào)配的審核辦理工作；會(huì)同主管部門做好教師的初級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審工作。

8、統(tǒng)籌管理全區(qū)各級(jí)各類學(xué)校學(xué)歷教育的招生考試工作。編制各類學(xué)校的招生計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)招生管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)學(xué)生學(xué)籍管理工作。

9、組織實(shí)施全區(qū)教育督導(dǎo)檢查工作。負(fù)責(zé)普及九年義務(wù)教育的督導(dǎo)和復(fù)查；負(fù)責(zé)對(duì)下屬各級(jí)各類學(xué)校貫徹執(zhí)行教育法規(guī)、教育經(jīng)費(fèi)投入情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查；組織、指導(dǎo)素質(zhì)教育評(píng)估和中小學(xué)辦學(xué)水平的督導(dǎo)評(píng)估；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)兼職督學(xué)、特約教育督導(dǎo)員的聘請(qǐng)和管理工作。

10、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)各級(jí)各類學(xué)校的后勤保障及信息技術(shù)教育、儀器設(shè)備、圖書資料的裝備工作。負(fù)責(zé)全區(qū)教育統(tǒng)計(jì)工作。

11、歸口管理全區(qū)教育系統(tǒng)對(duì)外交流和對(duì)外宣傳工作。

12、完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

 二、部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

汕尾市城區(qū)教育局預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況：

按照部門預(yù)算編報(bào)要求，納入?yún)^(qū)教育局2018年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位為本級(jí)單位，沒有下屬單位。

     1、本部門預(yù)算為局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算，教育系統(tǒng)各學(xué)校不納入部門預(yù)算的匯總單位。

    2、部門預(yù)算內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員情況：教育局內(nèi)設(shè)秘書股、人事股、監(jiān)察保衛(wèi)股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、教育股、招生工作股、督導(dǎo)室、教育教學(xué)研究室、電化教學(xué)儀器站、工會(huì)等10個(gè)股室，行政實(shí)有在職人數(shù)16人、行政實(shí)有退休人數(shù)13人，教育局全額事業(yè)實(shí)有在職人數(shù)11人、全額事業(yè)實(shí)有離退休人數(shù)8人。

第二部分  2018年部門預(yù)算表

具體公開表樣見附件。

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門收入預(yù)算618萬元，比上年增加129.98萬元，增長(zhǎng)26.63%，主要原因是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、教師培訓(xùn)、教研等教學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、督學(xué)及質(zhì)量監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)；支出預(yù)算618萬元，比上年增加129.98萬元，增長(zhǎng)26.63%，主要原因是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、教師培訓(xùn)、教研等教學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、督學(xué)及質(zhì)量監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，比上年減少1.1萬元，減少100%，一是公車改革后本單位保有公務(wù)用車數(shù)量減少，相關(guān)維護(hù)費(fèi)用隨之減少；二是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，進(jìn)一步控制和規(guī)范公務(wù)接待支出，嚴(yán)格控制支出，堅(jiān)持厲行節(jié)約。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上年減少0.85萬元，減少100%，；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0.25萬元，減少100%，。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排24.48萬元，比上年增加4.5萬元，增長(zhǎng)22.52%。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。其中：辦公19.98萬元，印刷費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，福利費(fèi)0萬元，日常維修費(fèi)0萬元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬元，辦公用房水電費(fèi)0萬元，辦公用房取暖費(fèi)0萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)用0萬元等。

四、政府采購(gòu)情況

    2018年本部門政府采購(gòu)安排0萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此截至2017年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：8328.34萬元，分布構(gòu)成情況為：流動(dòng)資產(chǎn)7676.48萬元（財(cái)政應(yīng)返還額度5961.01萬元、其他應(yīng)收款308.57萬元），主要實(shí)物資產(chǎn)（固定資產(chǎn)）數(shù)據(jù)情況為：651.85萬元（其中：房屋及構(gòu)建物429.55萬元、車輛26.21萬元、辦公設(shè)備等196.1萬元），資產(chǎn)變動(dòng)情況為：固定資產(chǎn)比上年增加3.93萬元。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況：今年無開展此項(xiàng)工作。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。如高中階段招生考試費(fèi)。

三、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。如銀行存款利息收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。

2018年汕尾市城區(qū)教育局部門預(yù)算預(yù)算公開表格.xls