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2018年汕尾市城區(qū)人民政府辦公室部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 汕尾市城區(qū)人民政府辦公室部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(功能分類)
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表
九、政府性基金支出預(yù)算表(功能分類)
第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 汕尾市城區(qū)人民政府辦公室
的概況
(一)部門(mén)主要職責(zé)
根據(jù)中共汕尾市城區(qū)委、汕尾市城區(qū)人民政府《關(guān)于印發(fā)<汕尾市城區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)改革方案實(shí)施意見(jiàn)>的通知》(汕市區(qū)委〔2010〕10號(hào)),區(qū)政府辦公室是協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處理區(qū)政府日常工作的機(jī)構(gòu)。主要職能是:
1、檢查督促區(qū)政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署以及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示的貫徹執(zhí)行情況。
2、負(fù)責(zé)區(qū)政府和區(qū)政府辦公室日常文電的處理、審核,草擬以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的文件、電報(bào),負(fù)責(zé)區(qū)政府重大活動(dòng)的組織安排。
3、根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的批示或辦理的要求,組織區(qū)政府有關(guān)部門(mén)、駐區(qū)單位等對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出協(xié)商處理意見(jiàn)。
4、根據(jù)區(qū)政府的工作部署和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的批示,組織調(diào)查研究,及時(shí)報(bào)告、反映經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)情況,并提出處理意見(jiàn)和建議。
5、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理各項(xiàng)突發(fā)事件。
6、負(fù)責(zé)區(qū)政府的法制工作,組織辦理人大代表議案、政協(xié)委員提案。
7、負(fù)責(zé)處理群眾來(lái)信、來(lái)電,接待群眾來(lái)訪,及時(shí)向區(qū)政府報(bào)告來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪的重大情況、存在問(wèn)題和處理意見(jiàn)。
8、負(fù)責(zé)管理全區(qū)的外事僑務(wù)工作。
9、負(fù)責(zé)管理檔案局、(檔案館、地方志辦)、打私辦、處置地方金融風(fēng)險(xiǎn)辦公室歸口管理和掛靠單位。
10、承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
汕尾市城區(qū)政府預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況:
按照部門(mén)預(yù)算編報(bào)要求,納入區(qū)政府2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍的單位為本級(jí)單位,沒(méi)有下屬單位。
根據(jù)以上職責(zé),區(qū)政府辦公室內(nèi)設(shè)8個(gè)職能股室:
1、秘書(shū)股
負(fù)責(zé)區(qū)政府及辦公室的文電收發(fā)、打印、檔案、印鑒、保密、會(huì)務(wù)、突發(fā)事件處理救助的組織聯(lián)絡(luò)、值班、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)外事活動(dòng)安排等工作;負(fù)責(zé)辦理各級(jí)來(lái)文來(lái)電,草擬、審核區(qū)政府及區(qū)政府辦公室各類文件;負(fù)責(zé)區(qū)政府常務(wù)會(huì)議和區(qū)政府各類協(xié)調(diào)會(huì)議的記錄和整理會(huì)議紀(jì)要;負(fù)責(zé)辦公室的機(jī)構(gòu)編制、組織、勞動(dòng)、人事、職改、培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)、技術(shù)等級(jí)考核管理工作;負(fù)責(zé)辦公室的黨務(wù)、思想教育、精神文明建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、計(jì)劃生育以及工會(huì)、青年、婦女等工作;承辦區(qū)政府及辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦事宜。
2、信息股
負(fù)責(zé)綜合整理編制發(fā)政務(wù)信息;負(fù)責(zé)辦公室自動(dòng)化建設(shè)管理工作,指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)、辦公室自動(dòng)化規(guī)劃、建設(shè)工作;協(xié)調(diào)新聞單位對(duì)區(qū)政府重大措施、重要政務(wù)活動(dòng)的宣傳工作;向市報(bào)送本區(qū)重要政務(wù)信息;組織本區(qū)政務(wù)信息工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn);承辦區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦事宜。
3、督查室
負(fù)責(zé)檢查督促中央、省、市的方針政策及上級(jí)重大事項(xiàng),區(qū)政府的重大決定的貫徹執(zhí)行情況,區(qū)委決定交由區(qū)政府辦理事項(xiàng)的貫徹落實(shí)情況,區(qū)政府常務(wù)會(huì)議決定事項(xiàng)和區(qū)政府召開(kāi)的會(huì)議部署事項(xiàng)的貫徹落實(shí)情況;負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)批示交辦事項(xiàng)的辦理情況的督促催辦工作。
4、綜合股
負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》和區(qū)政府指定起草報(bào)上級(jí)的有關(guān)工作情況匯報(bào)、重大請(qǐng)示報(bào)告。負(fù)責(zé)起草區(qū)政府全體會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)講話稿及有關(guān)材料準(zhǔn)備;參與全區(qū)性重大會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)講話及會(huì)議材料的起草和組織工作;承辦區(qū)政府及辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦事宜。
5、文教股
負(fù)責(zé)做好全區(qū)教育、文化、體育、衛(wèi)生、計(jì)劃生育等工作的調(diào)查研究,及時(shí)反饋有關(guān)工作情況,提出意見(jiàn)和建議;承辦區(qū)政府及辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦事宜。
6、財(cái)管股
負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室經(jīng)濟(jì)的預(yù)算、決算和財(cái)務(wù)開(kāi)支的審核、呈批工作,以及辦公室國(guó)有資產(chǎn)管理、接待和工作人員的工資、福利、社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)工作;會(huì)同秘書(shū)股做好工會(huì)、青年、婦女和計(jì)劃生育工作。
7、經(jīng)濟(jì)研究室
圍繞區(qū)政府中心工作,組織調(diào)查研究,及時(shí)收集情況資料,提出意見(jiàn)和建議,定期編報(bào)情況通報(bào)及調(diào)研材料;承辦區(qū)政府及辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦事宜。
8、政府信息公開(kāi)股
主要負(fù)責(zé)政府公開(kāi)、信息公開(kāi)工作。
歸口管理和掛靠單位
1、區(qū)檔案局與檔案館仍實(shí)行局館合一體制,與區(qū)地方志編纂委員會(huì)辦公室合署辦公,保留副科級(jí),歸區(qū)政府辦公室管理,負(fù)責(zé)全區(qū)檔案事業(yè)行政執(zhí)法和檔案保管利用工作。
2、區(qū)打擊走私綜合治理辦公室,辦事機(jī)構(gòu),保留正科級(jí),掛靠區(qū)政府辦公室,區(qū)海防委員會(huì)工作職能劃歸打擊走私綜合治理辦公室。
3、區(qū)處置地方金融風(fēng)險(xiǎn)辦公室,仍為議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的辦事機(jī)構(gòu),保留正科級(jí),掛靠區(qū)政府辦公室。
4、區(qū)應(yīng)急管理辦公室(加掛區(qū)應(yīng)急指揮中心牌子),為區(qū)應(yīng)急委的日常辦事機(jī)構(gòu),副科級(jí),掛靠區(qū)政府辦公室。
5、區(qū)人民防空辦公室,負(fù)責(zé)人民防空工作,副科級(jí),掛靠區(qū)政府辦公室。
6、區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息管理中心,負(fù)責(zé)全區(qū)黨政網(wǎng)絡(luò)的日常管理工作。區(qū)政府辦公室屬下正股級(jí)事業(yè)單位。
7、區(qū)行政服務(wù)中心,為區(qū)政府辦公室屬下正股級(jí)事業(yè)單位。
8、區(qū)法制局,正科級(jí),負(fù)責(zé)區(qū)政府的法制工作,組織辦理人大代表議案、政協(xié)委員提案等。
人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)
區(qū)政府辦公室機(jī)關(guān)編制25名(行政編制22名,事業(yè)編制3名,行政編制含區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)8名)。其中辦公室主任1名、副主任4名,正副股長(zhǎng)(主任)8名。
另定區(qū)法制局編制5名(行政編制2名,行政執(zhí)法編制2名,事業(yè)編制1名),其中局長(zhǎng)1名;區(qū)檔案局(區(qū)檔案館、區(qū)地方志辦)事業(yè)編制7名,其中局長(zhǎng)(館長(zhǎng)、主任)1名,副局長(zhǎng)(副館長(zhǎng)、副主任)1名,股長(zhǎng)3名(副股級(jí));區(qū)應(yīng)急辦編制3名,其中主任1名;區(qū)人防辦事業(yè)編制1名,其中主任1名;區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息管理中心事業(yè)編制2名;區(qū)機(jī)關(guān)服務(wù)中心事業(yè)編制7名。
屬下單位區(qū)法制局、區(qū)檔案局、區(qū)應(yīng)急管理辦公室、區(qū)人民防空辦公室、區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息管理中心、區(qū)機(jī)關(guān)服務(wù)中心沒(méi)有獨(dú)立核算,在本單位核算。
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
具體公開(kāi)表樣見(jiàn)附件。
第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門(mén)收入預(yù)算923.37萬(wàn)元,比上年增加138.03萬(wàn)元,增加14.95%,主要原因是, 增加七大節(jié)日、住房公積金、住房補(bǔ)助等工資福利支出和日常工作經(jīng)費(fèi)等。支出預(yù)算923.37萬(wàn)元,比上年增加138.03萬(wàn)元,比上年增加14.95%,主要原因是增加七大節(jié)日、住房公積金、住房補(bǔ)助等工資福利支出和日常工作經(jīng)費(fèi)等。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排66.79萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,與上年保持不變。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是與上年保持不變;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是與上年保持不變,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)55.45萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是與上年保持不變;公務(wù)接待費(fèi)11.34萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排211.98萬(wàn)元,比上年增加83.79萬(wàn)元,增加39.53%,主要原因是公車(chē)改革補(bǔ)貼列入日常公用經(jīng)費(fèi)科目。其中:辦公室費(fèi)41.04萬(wàn)元,其他交通費(fèi)16.38萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出154.56萬(wàn)元。,印刷費(fèi)0萬(wàn)元,郵電費(fèi)0萬(wàn)元,差旅費(fèi)0萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,福利費(fèi)0萬(wàn)元,日常維修費(fèi)0萬(wàn)元,專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元,辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元,辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元,其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:358.21萬(wàn)元,分布構(gòu)成情況為:流動(dòng)資產(chǎn)140.64萬(wàn)元,固定資產(chǎn)217.57萬(wàn)元,主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:交通設(shè)備156.30萬(wàn)元,其他固定資產(chǎn)61.28萬(wàn)元,資產(chǎn)變動(dòng)情況為:與上年相比增加99.71萬(wàn)元。主要原因是增加其他固定資產(chǎn)11.23萬(wàn)元及補(bǔ)增資金額(等養(yǎng)老保險(xiǎn)扣除后再發(fā))。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
四、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
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2018-02-08 15:15
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