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2018年

中共汕尾市城區(qū)委辦公室預(yù)算

目 錄

第一部分  中共汕尾市城委辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能分類）

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”支出預(yù)算表

九、政府性基金支出預(yù)算表（功能分類）

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 中共汕尾市城區(qū)委辦公室的概況

（一）部門主要職責(zé)

中共汕尾市城區(qū)委辦公室是共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)職能部門，區(qū)委辦是協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)處理區(qū)委日常工作機(jī)構(gòu)，其職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)編制確定如下：

 將區(qū)委保密委員會辦公室（區(qū)國家保密局）、辦公室機(jī)要局并入辦公室，保密副科級，對外掛牌。其主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行省委、市委和區(qū)委的工作部署并組織有關(guān)實施工作。

（2）負(fù)責(zé)區(qū)委日常文書的處理，中央、省、市、區(qū)委重要工作貫徹落實的督促檢查，區(qū)委各種會議事務(wù)工作和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重要活動的組織安排。負(fù)責(zé)區(qū)人大、區(qū)政府規(guī)章制度草案的核審、協(xié)調(diào)和辦理工作。

（3）根據(jù)區(qū)委的工作部署，開展調(diào)研，收集信息，反映動態(tài)，承擔(dān)部分區(qū)委文件、文稿的起草、修改和文件的校核、印制、發(fā)行工作。

（4）負(fù)責(zé)受理各級各部門的請示、報告和人民群眾的來信來訪，承辦區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的重大信訪事項。

（5）協(xié)助負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)同志來城區(qū)檢查指導(dǎo)工作和兄弟縣（區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)來城區(qū)參觀考察的安排接待工作。

（6）負(fù)責(zé)黨政系統(tǒng)的密碼通訊和密碼管理，負(fù)責(zé)中央、省委、市委和區(qū)委文件以及黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門的核心文電、信件的傳遞工作；負(fù)責(zé)密碼、保密管理工作。

（7）承擔(dān)區(qū)委部分領(lǐng)導(dǎo)同志的人事工資管理和黨務(wù)、服務(wù)工作。

（8）管理直屬或掛靠單位。

（9）完成區(qū)委和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

汕尾市城區(qū)委辦公室預(yù)算為本級預(yù)算。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況：

按照部門預(yù)算編報要求，納入城區(qū)委辦公室2018年部門預(yù)算編報范圍的單位為本級單位，沒有下屬單位

（1）秘書股

負(fù)責(zé)區(qū)委常委會議、書記辦公會議和區(qū)黨代會、區(qū)委全會、區(qū)委工作會議等重要會議的會務(wù)組織工作，協(xié)同有關(guān)部門做好區(qū)委各種會議的會務(wù)工作并協(xié)助做好會議決定事項的催辦和督辦；負(fù)責(zé)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)（含外事）活動的組織協(xié)調(diào)工作、上級及兄弟縣（區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)來城區(qū)的重大活動的組織安排與接待；負(fù)責(zé)區(qū)委日常文件、電報的處理和部分文件的起草、修改，全區(qū)各地、各部門給區(qū)委的請示、報告的辦理，文件的校核、印發(fā)、歸檔和送閱，以及“三密”文件的管理和清退等工作；負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)委辦公室的印章管理與使用，負(fù)責(zé)開具區(qū)委、區(qū)委辦公室的證明、介紹信、編寫區(qū)委大事記；協(xié)助室領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)辦公室工作，負(fù)責(zé)辦公室的工作計劃、總結(jié)的起草和組織人事、紀(jì)檢監(jiān)察、財務(wù)管理、車輛管理、后勤服務(wù)、計劃生育以及工青婦等工作。

（2）綜合股

負(fù)責(zé)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志講話稿的起草工作；圍繞區(qū)委各個時期的中心工作，及時收集綜合各鎮(zhèn)（街道）和各部門工作情況，總結(jié)推廣各地、各部門兩個文明建設(shè)中的情況；及時向市委、市委辦公室匯報我區(qū)的工作情況；承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（3）督辦股

負(fù)責(zé)中央、省、市、區(qū)委文件規(guī)定事項的督查催辦；負(fù)責(zé)對區(qū)委重大工作部署，區(qū)委常委會議決定的及上級領(lǐng)導(dǎo)和部門交辦的事項進(jìn)行催、督辦；負(fù)責(zé)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)批辦的事項檢查、督促；協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)做好信訪工作。

（4）信息股

負(fù)責(zé)全區(qū)重要信息的收集、處理、上報和調(diào)研工作；對全區(qū)黨委信息工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；為領(lǐng)導(dǎo)和部門提供信息服務(wù)；做好新聞報道工作及完成區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)和本辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（5）政策研究室

協(xié)助起草區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的講話材料和有關(guān)會議材料；圍繞區(qū)委各個時期中心工作開展調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）和各部門做好調(diào)查研究工作；根據(jù)上級批示精神制訂我區(qū)的有關(guān)具體政策；完成區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)委辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。

機(jī)要局

負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府密碼電報、內(nèi)部傳真電報及其他明密信息傳輸；辦理辦公室交辦的機(jī)要干部調(diào)入、改行的審查、報批及區(qū)密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

區(qū)委保密委員會辦公室（區(qū)國家保密局）

執(zhí)行上級保密部門有關(guān)的工作方針、政策、決定、指示，完成上級保密部門布置的任務(wù)；負(fù)責(zé)制訂本區(qū)保密工作的有關(guān)政策、規(guī)定；負(fù)責(zé)全區(qū)各地各部門保密工作的指導(dǎo)和檢查、督促；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

區(qū)委辦公室信息管理中心，負(fù)責(zé)區(qū)委辦信息和網(wǎng)絡(luò)管理工作。區(qū)委辦公室屬下正股級事業(yè)單位。

區(qū)黨政總值班室，承擔(dān)區(qū)委區(qū)政府日常的值班聯(lián)絡(luò)工作，履行值守應(yīng)急、上傳下達(dá)和綜合協(xié)調(diào)職能。區(qū)委辦公室屬下正股級事業(yè)單位。

區(qū)委黨史研究室為正科級事業(yè)單位，掛靠區(qū)委辦公室，主要負(fù)責(zé)黨史調(diào)研和編輯區(qū)委大事記。

屬下單位機(jī)要局、區(qū)委保密委員會辦公室、區(qū)委辦公室信息管理中心、區(qū)黨政總值班室、區(qū)委黨史研究室沒有獨立核算，在本單位核算。

 人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

區(qū)委辦公室機(jī)關(guān)編制28名（行政編制20名，事業(yè)編制8名，行政編制含區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)5名）。其中辦公室主任1名、副主任3名，正副股長（主任）6名，機(jī)要局局長或副局長1名，保密辦主任或副主任1名，新聞秘書（副科級）或干事（股級或副股級）1名。

另定黨史研究室事業(yè)編制3名，其中主任或副主任1名。信息管理中心事業(yè)編制2名，黨政值班室事業(yè)編制4名

第二部分  2018年中共汕尾市城區(qū)委辦公室預(yù)算表

   具體公開表樣見附件。

第三部分  2018年中共汕尾市城區(qū)委辦公室預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門收入預(yù)算621.60萬元，比上年增加139.53萬元，增長28.94%，主要原因是2018年工資改革，大幅度調(diào)整工資和津貼以及醫(yī)保、養(yǎng)老金、績效工資等的增加，所以預(yù)算收入增加；支出預(yù)算621.60萬元，比上年增加139.53萬元，增長28.94%，主要原因是2018年工資改革，大幅度調(diào)整工資和津貼以及醫(yī)保、養(yǎng)老金、績效工資等的增加，所以預(yù)算支出增加。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排40.60萬元，比上年減少0.2萬元，降低0.49%。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)用車購置0萬元，比上年減少0萬元，降低0%，公務(wù)用車運行費20萬元，比上年減少0萬元，降低0%；主要原因是與上年保持不變；公務(wù)接待費20.6萬元，比上年減少0.2萬元，降低0.96%，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定，完善公務(wù)接待制度，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，厲行節(jié)約。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

    2018年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排150.38萬元，比上年增加36.52萬元，增長32.07%，主要原因是物價上漲、各股室辦公耗材及下鄉(xiāng)調(diào)研活動經(jīng)費增加。其中：辦公費28.08萬元，其他交通費12.66萬元，其他商品服務(wù)支出費109.64萬元，印刷費0萬元，郵電費0萬元，差旅費0萬元，會議費0萬元，福利費0萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，其他交通費用0萬元等。

四、政府采購情況

    2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：226.69萬元，分布構(gòu)成情況為：流動資產(chǎn)126.49萬元，固定資產(chǎn)100.19萬元，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋及建筑物0萬元，交通設(shè)備44.98萬元，其他辦公設(shè)備55.21萬元，資產(chǎn)變動情況為：與上年相比增加6.78萬元，主要是購置一些辦公設(shè)備及辦公桌椅。

六、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項工作

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。

2018年汕尾市城區(qū)委辦公室預(yù)算公開表.xls