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2018-02-09 17:43
2018年
汕尾市城區(qū)司法局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 汕尾市城區(qū)司法局（部門名稱）概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能分類）
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表
九、政府性基金支出預(yù)算表（功能分類）
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 汕尾市城區(qū)司法局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)司法行政工作法規(guī)、方針和政策；制定我區(qū)司法行政工作規(guī)劃并組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)法制宣傳、普及法律常識(shí)和司法行政對(duì)外交流工作。
（三）管理、監(jiān)督、指導(dǎo)律師工作，綜合管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)，以及公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)活動(dòng)。
（四）指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全區(qū)法律援助工作。
（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和幫教安置工作，參與社會(huì)治安綜合治理工作。
（六）管理、監(jiān)督、指導(dǎo)面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作。
（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)（街道）司法所的領(lǐng)導(dǎo)班子管理工作。
（八）完成上級(jí)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）我局是區(qū)人民政府組成部門之一，為正科級(jí)單位。是財(cái)政撥款單位，設(shè)有財(cái)務(wù)管理部門，實(shí)行獨(dú)立財(cái)務(wù)核算。按照編制管理規(guī)定，我局內(nèi)設(shè)6個(gè)股室（秘書股、基層股、社區(qū)矯正股、宣教股、政工室、普法辦）和公證處、法律援助處、公職律師事務(wù)所3個(gè)下屬機(jī)構(gòu)，以及鳳山司法所、香洲司法所、新港司法所、東涌司法所、捷勝司法所、紅草司法所、馬宮司法所等7個(gè)派出機(jī)構(gòu)
（二）人員構(gòu)成情況
人員構(gòu)成情況：本局編制數(shù)38名，離休人員一名，退休人員12名。（簡(jiǎn)要介紹）
第二部分 2018年部門預(yù)算表
具體公開表樣見(jiàn)附件。
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算563.16萬(wàn)元，比上年增加107.87萬(wàn)元，增加 23.69%，主要原因是2018年人員福利增加、物價(jià)上漲及案件量等增加；支出預(yù)算563.16萬(wàn)元，比上年增加107.87萬(wàn)元，增加 23.69%，主要原因是2018年人員福利增加、物價(jià)上漲及案件量等增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.18萬(wàn)元，比上年增加0.01萬(wàn)元，與上年基本持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變，增長(zhǎng)0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.7萬(wàn)元，與上年保持不變，增長(zhǎng)0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)0.48萬(wàn)元，比上年增加0.01萬(wàn)元，與上年基本持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排43.68萬(wàn)元，比上年增加19.2萬(wàn)元，增加78.43%，主要原因是2018年人員車補(bǔ)做在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等增加。其中印刷費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元
四、政府采購(gòu)情況
2018年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：316.53萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：流動(dòng)資產(chǎn)65.37萬(wàn)元，固定資產(chǎn)251.15萬(wàn)元，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：土地房屋及構(gòu)筑物158.43萬(wàn)元，通用設(shè)備65.25萬(wàn)元，其他辦公設(shè)備20.06萬(wàn)元，專用設(shè)備7.4萬(wàn)元，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：與上年相比增加14萬(wàn)元，主要原因是固定資產(chǎn)一部份報(bào)廢。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
今年無(wú)開展此項(xiàng)工作
第四部分 名詞解釋
（說(shuō)明：本項(xiàng)為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞。）
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。如……（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。如……（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如……（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。如……（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。如……（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。如……（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。如……（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。如……（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
（各部門應(yīng)根據(jù)公開預(yù)算表中對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋，對(duì)未涉及的名詞可以刪除）
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