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2018年汕尾市城區(qū)殘聯(lián)

部門預算

目 錄

第一部分  汕尾市城區(qū)殘聯(lián)部門概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（功能分類）

六、一般公共預算基本支出預算表

七、一般公共預算項目支出預算表

八、一般公共預算“三公經(jīng)費”支出預算表

九、政府性基金支出預算表（功能分類）

第三部分  2018年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  汕尾市城區(qū)殘聯(lián)概況

汕尾市城區(qū)殘疾人聯(lián)合會是汕尾市城區(qū)人民政府組成部門，主管全區(qū)殘疾人事業(yè)工作。主要職能：

1、貫徹落實《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人合法權益；貫徹執(zhí)行國家、省、市有關殘疾人工作的方針、政策和法規(guī)，并檢查落實。

2、制定全區(qū)殘疾人事業(yè)的中長期規(guī)劃和年度計劃，并負責實施落實；指導各鎮(zhèn)、街道殘疾人工作，發(fā)揮綜合、組織協(xié)調(diào)、咨詢服務。

3、密切聯(lián)系全區(qū)殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務。

4、團結、教育全區(qū)殘疾人遵紀守法、履行應盡的義務，發(fā)揚和樹立樂觀進取、自尊、自信、自立、自強精神。

5、宣傳殘疾人事業(yè)，動員全社會理解、尊重、關心和幫助殘疾人；溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系。

6、開展全區(qū)殘疾人的康復、教育、勞動就業(yè)、文化生活、福利、社會服務和殘疾預防等工作；致力改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。

7、維護社會化的工作原則；協(xié)調(diào)殘疾人和為殘疾人服務的社會團體工作；培養(yǎng)殘疾人事業(yè)工作者。

8、開展與港、澳、臺地區(qū)及國際殘疾人福利機構之間的交往和合作。

9、承擔區(qū)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作；完成區(qū)委、區(qū)政府和上級殘聯(lián)交辦的其他任務。

（二）機構設置

本單位為匯總預算，本級及下屬機構單位的匯總預算

汕尾市城區(qū)殘疾人聯(lián)合會內(nèi)設1個辦公室：機構編制4人，在職實有人員4人，離退休人員3人。

下屬1個單位

殘疾人勞動就業(yè)服務所，事業(yè)編制2人，在職實有人員2人。

第二部分  2018年部門預算表

   具體公開表樣見附件。

第三部分  2018年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

1.2018年本部門收入預算113.18萬元，比2017年預算增加35.04萬元，增加44%，主要原因是增加人員工資和日常開支，所以預算比去年收入列增加。

2.支出預算113.18萬元，比2017年預算增加35.04萬元，增加44%，主要原因是增加人員工資和日常開支，所以預算比去年支出列增加。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安2.5萬元，比上年增加2.5萬元，增加100%。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，與上年保持不變；公務用車購置費為0元，比上年增加0萬元，增長0%，公務用車運行費2.5萬元，比上年增加2.5萬元，增長100%，主要原因是公車維修；公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，與上年保持不變。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

    2018年，本部門機關運行經(jīng)費安排4.8萬元，比上年增加0萬元，增加0%。其中：辦公4.8萬元，印刷費0萬元，郵電費0萬元，差旅費0萬元，會議費0萬元，福利費0萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，其他交通費用0萬元等。

四、政府采購情況

    2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

預算績效信息公開情況

今年無開展此項工作

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

三、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

四、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

五、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。

2018年部門預算預算公開.xls