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2018-02-09 17:59
2018年度
汕尾市城區(qū)馬宮街道辦事處
部門預算
第一部分 汕尾市城區(qū)馬宮街道辦事處部門概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（功能分類）
六、一般公共預算基本支出預算表
七、一般公共預算項目支出預算表
八、一般公共預算“三公經(jīng)費”支出預算表
九、政府性基金支出預算表（功能分類）
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、基本職能：汕尾市城區(qū)馬宮街道辦事處是管理全街道政治、經(jīng)濟、文化、教育、衛(wèi)生、鎮(zhèn)村建設(shè)、社會治安等物質(zhì)文明和精神文明的一級基層黨組織和基層政權(quán)組織,其主要職責：
1、宣傳貫徹落實黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)；執(zhí)行上級國家機關(guān)的決定及命令。加強農(nóng)村黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)，全面推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。
2、負責擬訂本區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，改善群眾生活環(huán)境。
3、指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟；組織引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移，加強勞動力素質(zhì)培訓，促進農(nóng)民增收；積極為經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，維護經(jīng)濟秩序，營造良好的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。
4、負責抓好義務(wù)教育、人口和計劃生育、民政事務(wù)、救災救助、就業(yè)培訓、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)和新型合作醫(yī)療等工作，加強農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。
5、抓好基層民主法制建設(shè)，指導村民委員會和村務(wù)監(jiān)督委員會工作，加強農(nóng)村土地等承包合同管理，健全完善村級財務(wù)、土地、合同等檔案的統(tǒng)一集中管理，推進村務(wù)，財務(wù)公開，維護群眾合法權(quán)益。
6、加強社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。
7、承辦區(qū)委、區(qū)政府及其工作部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
1.本單位屬匯總預算，從預算單位構(gòu)成看，馬宮街道辦事處部門預算包括：本級預算和屬下事業(yè)站所單位預算。全鎮(zhèn)設(shè)立站所共11個。其中有：人力資源和社會保障所、計劃生育服務(wù)所、廣播電視站、農(nóng)村經(jīng)濟管理站、林業(yè)站、畜牧站、農(nóng)業(yè)機械管理站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、水產(chǎn)技術(shù)推廣站、安全生產(chǎn)管理監(jiān)督站、文化站。
2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況：
鎮(zhèn)黨委、政府機構(gòu)綜合設(shè)置5個辦公室：
1、黨政辦公室：負責黨委(紀檢監(jiān)察) 、人大、政府日常事務(wù)，協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔工會、共青團和婦聯(lián)等的日常工作。
2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負責鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理；負責環(huán)保和安全生產(chǎn)管理等工作。
3、社會事務(wù)辦公室（維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室與其合署辦公）；負責社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作；負責民政和人民武裝等社會事務(wù)；負責教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。
4、農(nóng)業(yè)辦公室：負責農(nóng)林牧、水利、畜牧站、水產(chǎn)等工作；負責農(nóng)村經(jīng)營管理工作。
5、人口和計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)、落實計劃生育的任務(wù)。
以上各綜合辦公室均為股級。鎮(zhèn)紀律檢查委員會（監(jiān)察室）、人民武裝部、工會、共青團、婦聯(lián)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，與有關(guān)綜合性辦公室合署辦公。
三、部門人員構(gòu)成
部門人員現(xiàn)在職行政29人，事業(yè)18人，退休19人。其他自籌經(jīng)費57人。
第二部分2018年度汕尾市城區(qū)馬宮街道辦事處部門預算表
具體公開表樣見附件：預算公開表。
第三部分 2018年度汕尾市城區(qū)馬宮街道辦事處部門預算說
一、收入預算說明
2018年部門預算收入數(shù)為756.2萬元，比2017年預算數(shù)增加334.89萬元，增長79.48%。主要原因是增加了人大婦聯(lián)衛(wèi)生巡查等各項經(jīng)費。其中：一般公共預算撥款756.2萬元，比上年增長79.48%；政府性基金撥款0萬元。
二、支出預算說明
2018年部門預算支出數(shù)為756.2萬元（工資福利支出289.51萬元；商品和服務(wù)支出35.64萬元；對個人和家庭的補助113.05萬元；其他資本性支出等支出0萬元），比2017年預算數(shù)增加334.89萬元，增長79.48%，主要原因是增加了人大婦聯(lián)衛(wèi)生巡查等各項經(jīng)費。其中：一般公共預算支出756.2萬元，比上年增長79.48%；政府性基金支出0萬元，納入財政專戶管理支出0萬元。
（一）一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出情況說明
2018 年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算安排7.5萬元，比2017年減少0.5萬元，下降6%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算安排0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是財政預算沒有安排資金.
2．公務(wù)用車購置預算安排0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是財政預算沒有安排資金。
3、公務(wù)用車運行維護費預算支出3.4萬元，占“三公”經(jīng)費的45.33%，比2017年減少0.4萬元，下降10.52%，主要原因是減少了車輛的使用。
4．公務(wù)接待費4.1萬元，50批次，850人，占“三公”經(jīng)費的54.67%，比2017年減少1.39萬元，下降25.31%，主要原因是接待次數(shù)減少，標準降低。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費預算情況說明
2018年度機關(guān)運行經(jīng)費安排35.64萬元（與部門預算中一般公共預算財政撥款基本支出中“日常公用經(jīng)費”表保持一致），比上年增長3.24萬元，增長10%，增長原因是物業(yè)管理費增加，包括：辦公費9.7萬元，印刷費0萬元，郵電費0萬元，物業(yè)管理費10萬元，差旅費4.44萬元，會議費0萬元。福利費6萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，辦公用房水電費5.5萬元，辦公用房取暖費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元等
（三）政府采購預算情況說明
2018年度政府采購預算0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務(wù)類采購預算0萬元等。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：0，分布構(gòu)成情況為：流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元；主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：0萬元，資產(chǎn)變動情況為：0萬元。
(五)、 預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
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