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2018年度汕尾市城區東涌鎮衛生院部門預算
2018-02-10 17:35
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
汕尾市城區東涌鎮衛生院主要職能為廣大群眾提供基本醫療和轄區內居民十三項基本公共衛生服務。
二、機構設置
汕尾市城區東涌鎮衛生院屬非營利性醫療機構，內設有外科、內科、婦產科、兒科、中醫理療室、B超室、放射科、檢驗科、預防接種門診等科室。從預算單位構成看，汕尾市城區東涌鎮衛生院部門預算包括：本級預算。
三、部門人員構成
機構現有人員編制95人，在職實有人員48人，退休人員1人。
第二部分2018年度汕尾市城區東涌鎮衛生院部門預算表
具體見附件：預算公開表
第三部分 2018年度汕尾市城區東涌鎮衛生院部門預算情況說明
一、收入預算說明
2018年部門預算收入數為182.72萬元，比2017年預算數增加79.32萬元，增長76%。主要原因是2018年新增了在職和退休人員的績效獎金、節日補貼以及返崗人員的工資。其中：一般公共預算撥款182.72萬元，比上年增長76%。
二、支出預算說明
2018年部門預算支出數為182.72萬元（工資福利支出155.10萬元；對個人和家庭的補助27.62萬元），比2017年預算數增加79.32萬元，增長76%，主要原因是2018年新增了在職和退休人員的績效獎金、節日補貼以及返崗人員的工資。其中：一般公共預算支出182.72萬元，比上年增長76%。
（一）政府采購預算情況說明
2018年度政府采購預算582萬元，包括：政府采購工程預算582萬元，比2017年增加582萬元，增長100%，主要原因是2018年新增的續建工程。
第四部分 其他需要說明的事項
由于新門診綜合大樓落成后仍需要按相關功能設置進行裝修及相關配套建設方能投入使用，服務群眾，續建工程是十分必要和可行的。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
五、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
八、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
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