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2018年度汕尾市城區(qū)東涌鎮(zhèn)中心小學(xué)部門預(yù)算
2018-02-10 17:36
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
按照教育法規(guī)定，實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。開(kāi)展幼兒教育、小學(xué)教育工作。完成上級(jí)教育主管部下達(dá)的各項(xiàng)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置(最后加多一句從預(yù)算單位構(gòu)成看，XX部門預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算或本級(jí)預(yù)算和屬下XX單位預(yù)算)
我單位是汕尾市城區(qū)東涌鎮(zhèn)中心小學(xué)，除校本部外，還有13教學(xué)點(diǎn)和1所中心幼兒園，從預(yù)算單位構(gòu)成看，東涌鎮(zhèn)中心小學(xué)部門預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算或本級(jí)預(yù)算和屬下面上小學(xué)和幼兒園等14個(gè)單位預(yù)算
三、部門人員構(gòu)成
東涌鎮(zhèn)中心小學(xué)全鎮(zhèn)學(xué)校在職教師226人，退休教師76人，學(xué)生2378人。
第二部分2018年度汕尾市城區(qū)東涌鎮(zhèn)中心小學(xué)部門預(yù)算表
具體公開(kāi)表樣見(jiàn)附件：預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 2018年度汕尾市城區(qū)東涌鎮(zhèn)中心小學(xué)部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年部門預(yù)算收入數(shù)為2922.32萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加620.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.97%。主要原因是今年增加了幼兒園財(cái)政專戶撥款61.25萬(wàn)，教職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，職業(yè)年金，住房公積金，獎(jiǎng)金的增加。其中：一般公共預(yù)算撥款2861.07萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)24.31%；納入財(cái)政專戶管理61.25萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)61.25萬(wàn)元。
二、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年部門預(yù)算支出數(shù)為2861.07萬(wàn)元（工資福利支出2608.18萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助252.88萬(wàn)元），比2017年預(yù)算數(shù)增加559.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.31%，主要原因是教職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，職業(yè)年金，住房公積金，獎(jiǎng)金的增加。其中：一般公共預(yù)算支出2608.18萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)24.31%。
（一）一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2018 年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，比2017年相比無(wú)增減。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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