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2018年度汕尾市城區(qū)紅草鎮(zhèn)財政所部門預(yù)算
2018-02-11 10:50
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)財稅征收管理的法律、法規(guī)和政策，認(rèn)真編制預(yù)算資金預(yù)決算方案；多渠道開辟財源，抓好行政、事業(yè)單位上繳款，作好財政票據(jù)管理工作；對各項惠農(nóng)涉農(nóng)的專項資金的及時撥付和監(jiān)管；及時撥付全鎮(zhèn)各行政和事業(yè)單位的預(yù)算資金及專項資金；對專項資金使用情況定期進(jìn)行檢查和監(jiān)督；協(xié)助鎮(zhèn)行政、事業(yè)單位的會計記賬工
作和村賬代理的會計工作；完成區(qū)財政局、鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照區(qū)委辦文件規(guī)定，本單位為一個機(jī)構(gòu)，設(shè)紅草鎮(zhèn)財政所和紅草鎮(zhèn)財政結(jié)算中心兩塊牌子。從預(yù)算單位構(gòu)成看，紅草鎮(zhèn)財政所部門預(yù)算包括：本級預(yù)算。
三、部門人員構(gòu)成
根據(jù)定編情況，紅草財政所編制有8人（其中財政結(jié)算中心4人），在崗人員7人。設(shè)負(fù)責(zé)人（財政結(jié)算中心副主任）1人，分管抓線領(lǐng)導(dǎo)1人，辦事員1人，聘用人員4人。具體在崗人員構(gòu)成如下：
1、負(fù)責(zé)人（財政結(jié)算中心副主任）：負(fù)責(zé)本單位全面工作，對本單位的工作進(jìn)行安排、指導(dǎo)、監(jiān)督、承擔(dān)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
2、分管抓線領(lǐng)導(dǎo)（副股級）：負(fù)責(zé)協(xié)助本單位管理全面工作，主要負(fù)責(zé)計生、文件檔案、辦公用品采購、工會、財務(wù)監(jiān)管的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
3、辦事員A：總預(yù)算會計，審核鎮(zhèn)申請使用資金，并負(fù)責(zé)零余額賬戶和總預(yù)算賬戶的記賬工作。
4、辦事員B：出納員,負(fù)責(zé)零余額賬戶和單位經(jīng)費賬戶財務(wù)工作，并辦理鎮(zhèn)級單位申請使用資金的申報。
5、辦事員C：單位會計、單位采購員、票據(jù)管理員。負(fù)責(zé)單位經(jīng)費賬戶的記賬，單位辦公用品的采購，財政票據(jù)管理。并協(xié)助鎮(zhèn)級預(yù)算單位會計記賬工作和各項惠農(nóng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的數(shù)據(jù)處理工作。
6、辦事員D：派駐紅草鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府，管理和協(xié)助紅草鎮(zhèn)村賬管理工作。
7、保安員：門衛(wèi)和收發(fā)室工作。
第三部分 2018年度汕尾市紅草財政所部門
預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算說明
2018年部門預(yù)算收入數(shù)為73.38萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加8.48萬元，增長13.07%。其中：一般公共預(yù)算撥款73.38萬元，比上年增長13.07%。
增長主要原因是：
1、增加工資福利5.12萬元。其中基本工資增加0.91萬元、獎金增加0.43萬元、基本醫(yī)療保險繳費增加0.2萬元、住房公積金增加0.54萬元、其他工資福利增加3.04萬元。
2、辦公費增加1.36萬元。
3、信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)更新增加2萬元。
二、支出預(yù)算說明
2018年部門預(yù)算支出數(shù)為73.38萬元（工資福利支出41.81萬元；商品和服務(wù)支出10.80萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助7.77萬元；其他資本性支出等支出13萬元），比2017年預(yù)算數(shù)增加8.48萬元，增長13.07%，主要原因是工資福利支出、商品和服務(wù)支出增加。
其中：一般公共預(yù)算支出73.38萬元，比上年增長13.07%。（一）一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出情況說明
2018 年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算安排1萬元，跟2017年持平。具體情況：公務(wù)接待費1萬元，占“三公”經(jīng)費的100%，跟2017年持平。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況說明
2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排10.8萬元（與部門預(yù)算中一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中“日常公用經(jīng)費”表保持一致），包括：辦公費8.75萬元，水電費1.4 萬元，郵電費0.25萬元，差旅費0.4萬元等費用。
（三）政府采購預(yù)算情況說明
2018年度沒有政府采購預(yù)算。
第四部分其他需要說明的事項
2018年度他資本性支出13萬元，主要是用于信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)更新。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。如……（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。如……（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如……（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。如……（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。如……（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。如……（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。如……（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。如……（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
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