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2018年度汕尾市城區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)管理中心部門預(yù)算
2018-02-11 10:53
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
城區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)管理中心承擔(dān)全區(qū)就業(yè)、培訓(xùn)等相關(guān)工作。大力開展就業(yè)工作，為全區(qū)招用工提供免費(fèi)職業(yè)介紹，辦理就業(yè)失業(yè)登記證，農(nóng)民工職業(yè)技能培訓(xùn)，監(jiān)測全區(qū)用工情況，為企業(yè)招用人才及求職者搭建人力資源服務(wù)平臺。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
汕尾市城區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)管理中心，下設(shè)汕尾市城區(qū)職業(yè)介紹中心。
三、部門人員構(gòu)成
機(jī)構(gòu)有人員21人，其中在職人員11人，退休人員10人。全為財(cái)政供養(yǎng)人員。
第二部分2018年度汕尾市城區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)管理中心
部門預(yù)算表
具體公開表樣見附件：預(yù)算公開表（沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)公開空表并說明，如：今年該表格沒有收入或支出）。
第三部分
2018
年度汕尾市城區(qū)勞動就業(yè)管理中心部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算說明
2018年部門預(yù)算收入數(shù)為206.78萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加50萬元，增長24.18%。主要原因是在職及退休人員工資增長。其中：一般公共預(yù)算撥款206.78萬元，比上年增長24.18%。
二、支出預(yù)算說明
2018年部門預(yù)算支出數(shù)為209.78萬元（工資福利支出115.10萬元；商品和服務(wù)支出12.60萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助56.09萬元），比2017年預(yù)算數(shù)增加50萬元，增長24.18%，主要原因是在職及退休人員工資增長。其中：一般公共預(yù)算撥款206.78萬元，比上年增長24.18%。
（一）一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2018 年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元。上年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排127.70萬元（與部門預(yù)算中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中“日常公用經(jīng)費(fèi)”表保持一致），包括：辦公費(fèi)8.64萬元，印刷費(fèi)0萬元，水電費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元，會議費(fèi)0萬元等費(fèi)用。
（三）政府采購預(yù)算情況說明
2018年度政府采購預(yù)算0萬元，包括：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
第四部分其他需要說明的事項(xiàng)
指在上述預(yù)算公開文字材料之外，各部門在2018年部門預(yù)算中需要特殊說明和強(qiáng)調(diào)的事項(xiàng)，根據(jù)各部門實(shí)際情況列舉。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。如……（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。如……（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如……（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。如……（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。如……（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。如……（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。如……（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。如……（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。
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