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2018年度汕尾市城區水利局沙舌管理處部門預算說明
2018-02-12 17:43
第一部分 部門概況
一、 部門主要職能
汕尾市城區水利局沙舌管理處，公益一類，正股級。主要任務：負責沙舌海堤及其附屬設施的維修養護和管理、監察工作；負責防護林帶的養護工作；參與海堤及其附屬設施達標加固工程建設或新建、改造工程項目的監督管理，配合上級部門做好竣工驗收工作；協同有關部門做好城市防潮工作；承辦上級部門交辦的其他事項。
二、人員構成情況
我管理處核定事業編制7名，其中主任1名，副主任1名。人員經費由區財政核撥。
第二部分2018年度汕尾市城區水利局沙舌管理處 部門預算表
本部門具體公開部門預算表格見附件（共12張表），包括2018年部門預算收支總表、支出明細表（功能—基本支出）、支出明細表（功能—專項支出）、支出明細表（經濟）、部門預算支出計劃明細表、三公經費支出計劃表、部門項目基本信息表、部門預算項目年度金額安排表、非稅征收計劃表、政府采購表、部門預算單位基本信息情況表（一）、部門預算單位基本信息情況表（二）。
第三部分 2018年度汕尾市城區水利局沙舌管理處 部門預算情況說明
一、收入預算說明
2018年部門預算收入數為86.46萬元，比2017年預算數增加24.51萬元，增長39%。主要原因是本年度增加工資福利支出及增加一人。其中：一般公共預算撥款86.46萬元，比上年增長39%；另政府性基金撥款、納入財政專戶管理款及其他資金本年和上年都沒有預算數。
二、支出預算說明
2018年部門預算支出數為86.46萬元（工資福利支出64.97萬元；商品和服務支出5.04萬元；對個人和家庭的補助11.46萬元；其他資本性支出等支出5萬元），比2017年預算數增加24.51萬元，增長39%，主要原因是本年度工資福利支出、退休費增加及增加人員一名。其中：一般公共預算支出增加24.51萬元，比上年增長39%；政府性基金支出、納入財政專戶管理支出、其他資金支出本年和上年都沒有預算數。
（一）一般公共預算 “三公”經費支出情況說明
沒有三公經費預算安排。
（二）機關運行經費預算情況說明
2018年度機關運行經費安排5.04萬元（與部門預算中一般公共預算財政撥款基本支出中“日常公用經費”表保持一致），包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等日常公用經費。
（三）政府采購預算情況說明
無。
第四部分其他需要說明的事項
無。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
四、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執行。
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