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2018年度汕尾市城區水利局汕尾水利管理所部門預算說明
2018-02-12 17:45
第一部分 部門概況
一、 部門主要職能
汕尾市城區水利局汕尾水利管理所，公益二類，正股級。主要任務：貫徹執行和宣傳國家、省、市有關水利的法律法規；在區三防指揮部指導下，協助鳳山、香洲、新港三個街道抓好區域內防汛抗旱防風工作以及農田水利基本建設工作，包括農田水利基本建設方案的制定、有關情況和數據的上報及實地組織指導工作；負責區域內水利工程建設的組織、協調和監督等管理工作，具體負責工程的質量、進度、安全等現場管理，并配合做好工程的竣工驗收工作；保障區域內水利設施的安全運行及日常維護工作；承辦區水利局和街道交辦的其他工作任務。
二、人員構成情況
我所核定事業編制9名，其中所長1名，副所長1名。人員經費由區財政核撥。
第二部分2018年度汕尾市城區水利局汕尾水利管理所 部門預算表
本部門具體公開部門預算表格見附件（共12張表），包括2018年部門預算收支總表、支出明細表（功能—基本支出）、支出明細表（功能—專項支出）、支出明細表（經濟）、部門預算支出計劃明細表、三公經費支出計劃表、部門項目基本信息表、部門預算項目年度金額安排表、非稅征收計劃表、政府采購表、部門預算單位基本信息情況表（一）、部門預算單位基本信息情況表（二）。
第三部分 2018年度汕尾市城區水利局汕尾水利管理所 部門預算情況說明
一、收入預算說明
2018年部門預算收入數為151.53萬元，比2017年預算數增加29.44萬元，增長24%。主要原因是本年度增加工資福利支出。其中：一般公共預算撥款151.53萬元，比上年增長24%；另政府性基金撥款、納入財政專戶管理款及其他資金本年和上年都沒有預算數。
二、支出預算說明
2018年部門預算支出數為151.53萬元（工資福利支出88.93萬元；商品和服務支出9.72萬元；對個人和家庭的補助49.89萬元；其他資本性支出等支出3萬元），比2017年預算數增加29.44萬元，增長24%，主要原因是本年度工資福利支出、退休費增加。其中：一般公共預算支出增加29.44萬元，比上年增長24%；政府性基金支出、納入財政專戶管理支出、其他資金支出本年和上年都沒有預算數。
（一）一般公共預算 “三公”經費支出情況說明
沒有三公經費預算安排。
（二）機關運行經費預算情況說明
2018年度機關運行經費安排6.48萬元（與部門預算中一般公共預算財政撥款基本支出中“日常公用經費”表保持一致），包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等日常公用經費。
（三）政府采購預算情況說明
無。
第四部分其他需要說明的事項
無。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
四、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執行。
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