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2016年度汕尾市城區婦聯部門預算
2018-04-05 20:38
2016年
汕尾市城區婦聯部門預算
目 錄
第一部分 汕尾市城區婦聯概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（功能分類）
六、一般公共預算基本支出預算表
七、一般公共預算項目支出預算表
八、一般公共預算“三公經費”支出預算表
九、政府性基金支出預算表（功能分類）
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 汕尾市城區婦聯概況
一、主要職責
汕尾市城區婦女聯合會是中共汕尾市城區委領導下的全區婦女的群眾團體組織，其主要職責是團結、動員、組織婦女參與社會經濟建設，促進婦女全面發展，推動婦女參政議政，維護婦女兒童合法權益，為婦女為兒童服務。
二、 機構設置
按照部門決算編報要求，納入汕尾市城區婦女聯合會2018年部門預算編報范圍的單位共1個，包括局本級，本部門沒有下屬下單位。
汕尾城區婦女聯合會預算為本級預算。
本部門內設機構、人員構成情況：
城區婦聯內設綜合辦公室和宣傳聯絡部兩個機構。
綜合辦公室主要職責：負責區婦聯的內外協調、政務服務、事務管理工作。
宣傳聯絡部主要職責：負責婦聯對外宣傳聯絡工作，聯系和指導各界婦女聯誼組織活動的開展。
我會機關編制5名（行政編制3名，事業編制2名），其中設主席1名，副主席1名。
第二部分 2016年部門預算表
具體公開表樣見附件。
第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算72.93萬元，比上年增加22.23萬元，增長30.48%，主要原因是人員工資福利增加，所以預算收入增加；支出預算72.93萬元，比上年增加22.23萬元，增長30.48%，主要原因是人員工資福利增加，所以預算收入增加，預算支出也相對應增加。
二、“三公”經費安排情況說明
2016年本部門“三公”經費預算安排0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變；公務用車購置及運行費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變。其中：公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變；公務用車運行費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變；公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變。
三、機關運行經費安排情況
2016年，本部門機關運行經費安排1.2萬元，與上年保持不變。其中：辦公費1.2萬元。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為18.64萬元，分布構成情況為：流動資產16.21萬元，固定資產2.43萬元，主要實物資產數據情況為：通用設備1.25萬元，專用設備0.52萬元，家具用具等0.66萬元，資產變動情況為：與上年相比減少0.75萬元。
六、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
三、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
四、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
五、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執行。
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