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2018-04-05 20:41
2016年
汕尾市城區(qū)人大辦
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 汕尾市城區(qū)人大辦概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能分類）
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表
九、政府性基金支出預(yù)算表（功能分類）
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 人大辦概況
一、主要職責(zé)
1、承擔(dān)區(qū)人民代表大會(huì)會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議及黨組會(huì)議等有關(guān)會(huì)議的籌備和服務(wù)工作；2、負(fù)責(zé)常委會(huì)綜合性文稿的起草、審核、打印、分發(fā)；做好機(jī)關(guān)公文的收發(fā)、傳閱、立卷、歸檔和保密、保衛(wèi)工作以及閱文室的管理；3、負(fù)責(zé)區(qū)人大常委會(huì)開展視察、執(zhí)法檢查的組織協(xié)調(diào)工作；4、負(fù)責(zé)接待和辦理人民群眾的來信、來訪工作；5、負(fù)責(zé)規(guī)范性文件的接收、登記、移送、統(tǒng)計(jì)與存檔，以及向市人大常委會(huì)報(bào)送備案規(guī)范性文件；6、負(fù)責(zé)人大制度和人大工作的宣傳及理論研究工作；7、負(fù)責(zé)承擔(dān)換屆選舉辦公室的日常事務(wù)工作；8、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的人事管理、離退休人員的管理和服務(wù)工作；9、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨務(wù)、工會(huì)、婦代小組、精神文明、社會(huì)治安綜合治理、政治法律學(xué)習(xí)的組織工作和目標(biāo)管理工作；10、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤管理，承擔(dān)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、房屋維修、醫(yī)療保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理和車輛調(diào)度、管理工作；11、負(fù)責(zé)與省市人大常委會(huì)辦公室、區(qū)委辦、區(qū)政府辦、區(qū)政協(xié)辦、區(qū)委研究室及區(qū)級部門的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和對外聯(lián)系接待工作；12、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
汕尾市城區(qū)人大辦預(yù)算為本級預(yù)算。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況：
按照部門預(yù)算編報(bào)要求，納入?yún)^(qū)人大辦2016年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位為本級單位，沒有下屬單位。
（一）人大機(jī)關(guān)是區(qū)人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的工作機(jī)構(gòu)和辦事機(jī)構(gòu)，下設(shè)一個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)：人大常委會(huì)辦公室；四個(gè)工作委員會(huì)：法制工作委員會(huì)（法工委）、財(cái)政經(jīng)濟(jì)及農(nóng)村工作委員會(huì)（財(cái)農(nóng)工委）、科教文衛(wèi)僑工作委員會(huì)（科教文衛(wèi)僑工委）、選舉聯(lián)絡(luò)人事任免工作委員會(huì)（選舉聯(lián)絡(luò)工委）。人大常委會(huì)辦公室及各工委均為正科級機(jī)構(gòu)。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本單位2016年度財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)44名，在職人員18名，退休人員26名。
(三)本單位沒有下屬單位。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
具體公開表樣見附件。
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算580.21 萬元，比上年增加164.28萬元，增長39%，主要原因是人員工資津貼補(bǔ)貼增加；支出預(yù)算580.21萬元，比上年增加164.28萬元，增長39%，主要原因是人員工資津貼補(bǔ)貼增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排14萬元，比上年減少16萬元，下降53%，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，組數(shù)0，人數(shù)0，與上年保持不變；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元，比上年減少19萬元，下降70%，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)6萬元，比上年增加3萬元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排63.58萬元，比上年增加62萬元，增長49%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加。其中：辦公4.58，印刷費(fèi)9，郵電費(fèi)5，差旅費(fèi)3，會(huì)議費(fèi)20，福利費(fèi)10，日常維修費(fèi)0，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0，辦公用房水電費(fèi)4，辦公用房取暖費(fèi)0，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8等。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：1213260.00，分布構(gòu)成情況為：固定資產(chǎn)總額1213262.00，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：通用設(shè)備總額955461.00，家具用具總額52662.00，專用設(shè)備總額205139.00，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：與上年相比增加42250.00。
六、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分 名詞解釋
（說明：本項(xiàng)為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞。）
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。
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