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2018-04-05 20:45
2016年度汕尾市城區(qū)財政局
部門預算公開
第一部分 汕尾市城區(qū)財政局概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（功能分類）
六、一般公共預算基本支出預算表
七、一般公共預算項目支出預算表
八、一般公共預算“三公經(jīng)費”支出預算表
九、政府性基金支出預算表（功能分類）
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 汕尾市城區(qū)財政局概況
一、 主要職責
汕尾市城區(qū)財政局為汕尾市城區(qū)人民政府辦理財政業(yè)務(wù)的行政管理部門，主要職責是貫徹執(zhí)行黨和國家的財政、稅收、國有資產(chǎn)監(jiān)管的法律、法規(guī)、制度和方針、政策，編制地方財政年度預、決算草案并組織執(zhí)行，制定財政和預算收入計劃，管理和監(jiān)督各項財政支出，監(jiān)管政府采購業(yè)務(wù)、指導會計工作、國有資產(chǎn)管理等等。現(xiàn)設(shè)人秘股、法規(guī)股、預算股、國庫股、綜合股、行政政法教科文股、工貿(mào)發(fā)展股、農(nóng)業(yè)股、經(jīng)濟建設(shè)股、社會保障股、外經(jīng)金融股、會計股、績效評價股、行政事業(yè)資產(chǎn)管理股、監(jiān)督檢查辦公室、財務(wù)總監(jiān)辦公室等16個內(nèi)設(shè)股室，汕尾市城區(qū)國有資產(chǎn)管理辦公室、區(qū)政府采購中心、區(qū)財政局財政票據(jù)監(jiān)管結(jié)算中心、區(qū)財政局工程預結(jié)算審核中心、區(qū)財政局國庫支付中心、區(qū)財政信息中心等6個中心。
二、 機構(gòu)設(shè)置
汕尾市城區(qū)財政局預算為本級預算。
按照部門預算編報，納入我區(qū)財政局2016年部門預算編報范圍的單位為本級單位，現(xiàn)設(shè)人秘股、法規(guī)股、預算股、國庫股、綜合股、行政政法教科文股、工貿(mào)發(fā)展股、農(nóng)業(yè)股、經(jīng)濟建設(shè)股、社會保障股、外經(jīng)金融股、會計股、績效評價股、行政事業(yè)資產(chǎn)管理股、監(jiān)督檢查辦公室、財務(wù)總監(jiān)辦公室等16個內(nèi)設(shè)股室，下轄20個屬下單位：汕尾市城區(qū)國有資產(chǎn)管理辦公室、區(qū)政府采購中心、區(qū)財政局財政票據(jù)監(jiān)管結(jié)算中心、區(qū)財政局工程預結(jié)算審核中心、區(qū)財政局國庫支付中心、區(qū)財政信息中心、7個鎮(zhèn)（街道）財政所、7個鎮(zhèn)（街道）財政結(jié)算中心。
從本級預算單位構(gòu)成看，城區(qū)財政局部門預算總編制78名，在職實有人員78人，離退休人員42人。屬下7個鎮(zhèn)（街道）財政所、財政結(jié)算中心（掛靠財政所）屬獨立預算單位。
第二部分2016年度部門預算表
第三部分 2016年度部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
1、2016年部門預算收入數(shù)為1053.80萬元，比2015年預算數(shù)763.00萬元增加290.80萬元，增長27.59%。主要原因是增加工資福利支出。其中：一般公共預算撥款1053.80萬元，比上年增長27.59%。
2、2016年部門預算支出數(shù)為1053.80萬元（工資福利支出64.31萬元；商品和服務(wù)支出18.24萬元；對個人和家庭的補助213.25萬元；其他資本性支出等支出0萬元），比2015年預算763.萬元增加290.80萬元，增長27.59%，主要原因是增加工資福利支。其中：一般公共預算支出1053.80萬元，比上年增長27.59%。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016 年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算安排13萬元，比2015年增加(減少)13.3萬元，下降2.26%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算無安排。
2．公務(wù)用車無購置預算無安排。
3、公務(wù)用車運行維護費預算支出8萬元，占“三公”經(jīng)費的61.5%，比2015年減少0.7萬元，下降8%，主要原因是因為公務(wù)用車改革。
4．公務(wù)接待費5萬元，占“三公”經(jīng)費的38.46%，比2015年增加0.4萬元，增長8.5%，主要原因是采購需要邀請外地專家評審。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況
2016年度機關(guān)運行經(jīng)費安排18.24萬元（與部門預算中一般公共預算財政撥款基本支出中“日常公用經(jīng)費”表保持一致），比上年增加0萬元，增長0%，包括：其中：辦公18.24萬元，印刷費0萬元，郵電費0萬元，差旅費0萬元，會議費0萬元，福利費0萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，其他交通費用0萬元等。
四、政府采購預算情況
2016年度政府采購預算0萬元，包括：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算0萬元。比2015年增加(減少)0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日止，本總部門占有使用國有資產(chǎn)體情況為：1656.47萬元，分布構(gòu)成情況為：流動資產(chǎn)227.95萬元，固定資產(chǎn)1428.52萬元，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋及建筑物1198.31萬元，交通設(shè)備121.75萬元，其他辦公設(shè)備108.47萬元，資產(chǎn)變動情況為:與上年相比減少101.33萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。如……（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。如……（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。如……（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
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