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目 錄

第一部分  汕尾市城區(qū)發(fā)展和改革局部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能分類）

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表

九、政府性基金支出預(yù)算表（功能分類）

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  汕尾市城區(qū)發(fā)展和改革局的概況

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

根據(jù)《汕尾市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)汕尾市城區(qū)人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（汕機(jī)編[2014]45號）和《中共汕尾市城區(qū)委、汕尾市城區(qū)人民政府<關(guān)于印發(fā)汕尾市城區(qū)人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（汕市區(qū)委[2014]6號），設(shè)立汕尾市城區(qū)發(fā)展和改革局，為區(qū)人民政府工作部門。本單位無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。

主要職能：

1、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)規(guī)范性文件草案，擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策。

 2、負(fù)責(zé)全區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會總需求和總供給等重要經(jīng)濟(jì)總量的平衡及重大比例關(guān)系的綜合協(xié)調(diào)，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展；研究分析全區(qū)和國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和發(fā)展情況，加強(qiáng)全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的監(jiān)測、預(yù)測和預(yù)警分析，提出政策建議。

 3、研究分析財政、金融等方面的情況，參與財政、土地、金融體制改革以及政策建議，提出投資融資的發(fā)展建議。

     4、承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任。研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案。

     5、提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國家、省、市列名管理的商品和服務(wù)價格，監(jiān)管實(shí)行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)工作，負(fù)責(zé)全區(qū)價格監(jiān)督檢查工作，負(fù)責(zé)相關(guān)價格公共服務(wù)工作，負(fù)責(zé)全區(qū)價格監(jiān)督檢查工作。

     6、承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。擬訂全社會固定資產(chǎn)總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)及措施，銜接平衡需要區(qū)人民政府安排投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃；安排區(qū)級財政性投資項(xiàng)目，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核、備案建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目，核準(zhǔn)涉及公共資源開發(fā)利用項(xiàng)目的競爭性配置方案；組織實(shí)施企業(yè)投資項(xiàng)目管理制度改革，簡化審批程序、下放審批權(quán)限、完善備案程序，研究制訂引導(dǎo)民間投資的政策措施；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)；組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目的稽查，協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目建設(shè)的重大問題；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

     7、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級，提出重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

     8、研究能源開發(fā)和利用，提出綜合能源發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，完善對能源產(chǎn)業(yè)的管理，推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，擬訂能源行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，研究提出相關(guān)體制改革建議，監(jiān)測和分析能源產(chǎn)業(yè)、能源安全的發(fā)展?fàn)顩r，規(guī)劃重大項(xiàng)目布局，推動能源消費(fèi)問題控制，協(xié)調(diào)能源基礎(chǔ)設(shè)施方面的發(fā)展與合作，開展能源對外合作。

     9、組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施和進(jìn)行監(jiān)測評估的責(zé)任。

     10、承擔(dān)重要商品問題平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料問題平衡計劃并監(jiān)督執(zhí)行，配合有關(guān)部門管理區(qū)級糧食等重要物資儲備。

     11、負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂人口和社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，參與擬訂計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中重大問題。

     12、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)綜合分析經(jīng)濟(jì)社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展重大問題，牽頭組織擬訂節(jié)能減排中長期規(guī)劃及綜合性工作方案，綜合協(xié)調(diào)節(jié)能和應(yīng)對氣候變化相關(guān)工作；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；組織擬訂應(yīng)對氣候變化的規(guī)劃。

     13、組織編制國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟(jì)動員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。

     14、按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招標(biāo)投標(biāo)工作，對重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

     15、承辦區(qū)人民政府與市發(fā)展改革局交辦的其他事項(xiàng)。

    （二）人員構(gòu)成

    汕尾市城區(qū)發(fā)改局預(yù)算為本級預(yù)算。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況：

按照部門預(yù)算編報要求，納入?yún)^(qū)發(fā)改局年2016年部門預(yù)算編報范圍的單位為本級單位，沒有下屬單位。 

區(qū)發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)6個股（室）；機(jī)構(gòu)編制19名，在職實(shí)有人員16名，離退休9名。本部門沒有下屬單位。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

   具體公開表樣見附件。

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算229.30萬元，比上年增加80.60萬元，增加54.21%，主要原因2016年部門重點(diǎn)項(xiàng)目。支出預(yù)算229.30萬元，比上年增加80.60萬元，增加54.21%，主要原因是2016年部門重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；支出預(yù)算229.30萬元，比上年增加80.60萬元，增加54.21%，主要原因是2016年部門重點(diǎn)項(xiàng)目增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)用車購置0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排147.15萬元，比上年增加67.80萬元，增加85.50%，主要原因是2016年部門重點(diǎn)項(xiàng)目增加。其中：辦公費(fèi)4.32萬元，印刷費(fèi)0，郵電費(fèi)0，差旅費(fèi)0，會議費(fèi)0，福利費(fèi)0，日常維修費(fèi)0，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0，辦公用房水電費(fèi)0，辦公用房取暖費(fèi)0，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0，其他商品和服務(wù)支出0萬元等。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：4921779.43分布構(gòu)成情況為：流動資產(chǎn)4706516.43固定資產(chǎn)為：233363元；主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋11500元；通用設(shè)備99756元；專用設(shè)備0萬元；圖書檔案0萬元；辦公用品等18607萬元；資產(chǎn)變動情況為：與上處比增加0元。

六、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項(xiàng)工作。

第四部分  名詞解釋

（說明：本項(xiàng)為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財政預(yù)算編制方面名詞。）

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。如……（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。如……（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如……（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。如……（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。如……（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。如……（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。如……（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。如……（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。

（各部門應(yīng)根據(jù)公開預(yù)算表中對應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋，對未涉及的名詞可以刪除）

  2016年部門預(yù)算公開（表）.xls