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2016年中共汕尾市城區(qū)委政法委員會部門預(yù)算

目 錄

第一部分  中共汕尾市城區(qū)委政法委員會部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能分類）

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”支出預(yù)算表

九、政府性基金支出預(yù)算表（功能分類）

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 中共汕尾市城區(qū)委政法委員會概況

一、部門主要職責(zé)

區(qū)委政法委員會是區(qū)委職能部門，承擔(dān)起從宏觀上統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)政法的責(zé)任決策。區(qū)委維穩(wěn)辦、610辦、區(qū)政府綜治辦、禁毒辦，社工委與政法合署辦公。

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策及省委、市委、區(qū)委的決策和部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。

2、組織政法工作中有關(guān)法律及重大政策的調(diào)查研究；指導(dǎo)政法工作改革，對依法治區(qū)提出意見、建議。

3、研究處理政法工作中的重大問題并及時向區(qū)委提出建議；對一定時期的政法工作作出全局性部署，并檢查落實。

4、維護(hù)政法各部門依法獨立行使職權(quán)依法組織開展執(zhí)法監(jiān)督；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)政法各部門的工作；組織研究和討論有爭議的重大、疑難案件。

5、組織調(diào)查、協(xié)助處理抗法的重大事件，確保政法各部門正常開展工作。

6、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)維護(hù)社會穩(wěn)定工作；組織社會治安綜合治理工作，調(diào)查掌握社會治安綜合治理方面的新情況、新問題；制定并檢查落實社會治安綜合治理的重大措施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)禁毒工作。

7、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)有關(guān)防范、處理“法輪功”及其他邪教和對社會有危害的氣功組織問題的工作，調(diào)查掌握有關(guān)情況、問題，及時做出決策和處置。

8、研究和指導(dǎo)全區(qū)政法隊伍建設(shè)；協(xié)助區(qū)委和組織部考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍。

9、承辦區(qū)委和市委政法委員會、市維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理委員會辦公室交辦的其他工作事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）按照部門預(yù)算編報要求，納入?yún)^(qū)政法委2016年部門預(yù)算編報范圍的單位為本級單位，本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，本部門無下屬單位，部門預(yù)算為區(qū)委政法委本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況。

區(qū)委政法委設(shè)6個職能股（室），即政工室（副科級建制）、辦公室、政法綜治調(diào)研室、執(zhí)法督查室、610辦綜合調(diào)研組、維護(hù)穩(wěn)定工作綜合室。

1、政工室（副科級建制）。研究掌握全區(qū)政法隊伍的建設(shè)情況，協(xié)助區(qū)委組織部考察、管理區(qū)政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和政法干部隊伍；指導(dǎo)和檢查督促政法隊伍的教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的黨務(wù)、紀(jì)檢、干部和人事、工會、青年、婦女和計劃生育工作。

2、辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常事務(wù)、內(nèi)外聯(lián)系與綜合協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、會務(wù)、檔案、保密、財務(wù)、固定資產(chǎn)管理、接待及區(qū)委政法委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他行政事務(wù)；協(xié)調(diào)、指揮處置各種群體性事件和突發(fā)事件。

3、政法綜治調(diào)研室。調(diào)查掌握政法工作動態(tài)；研究有關(guān)方針、政策問題和重大理論問題；參與有關(guān)法規(guī)的起草、修改工作；提出有關(guān)政法和禁毒方面的對策、方案和建議。負(fù)責(zé)政法委、綜治辦的情況信息上報和收集處理；有關(guān)文件的起草，簡報的編發(fā)；組織有關(guān)政法、綜治工作的專項宣傳；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)維護(hù)穩(wěn)定的工作，掌握、分析治安形勢和綜合治理進(jìn)展情況；督促檢查落實維護(hù)維護(hù)、綜合治理的各項措施；研究有關(guān)的方針政策、重大措施和提出建議；組織政法、綜治工作理論研究。

4、執(zhí)法督查室。檢查、監(jiān)督政法各部門執(zhí)行法律和黨的方針、政策的情況；加強(qiáng)個案監(jiān)督、協(xié)調(diào)督辦有重大影響的大案、要案及疑難案件或上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)批示查辦的案件；負(fù)責(zé)信訪工作，接待控告、申訴；指導(dǎo)區(qū)政法各部門執(zhí)法督查機(jī)構(gòu)開展工作。

5、610辦綜合調(diào)研組。負(fù)責(zé)區(qū)610辦公室的文件保密、收發(fā)，情況信息上報和收集處理；有關(guān)文件的起草、簡報的編發(fā)、有關(guān)會議的會務(wù)組織；協(xié)調(diào)、指揮各種有關(guān)的緊急情況和突發(fā)事件的處置等；負(fù)責(zé)對全區(qū)610工作的調(diào)查研究；對各鎮(zhèn)（街道）610工作的指導(dǎo)和有關(guān)問題的辦理督促等。

6、維護(hù)穩(wěn)定工作綜合室。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)維護(hù)社會穩(wěn)定的工作，掌握分析社會安全形勢，督促檢查落實維護(hù)穩(wěn)定的各項措施；研究有關(guān)方針政策、重大措施和提出建議。社會治安綜合治理科有關(guān)職能相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。

三、機(jī)構(gòu)人員情況

總編制數(shù)22名，其中行政編制15名，事業(yè)編制7名，人員共20名。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

具體公開表樣見附件。

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算253.89萬元，比上年增加38.8萬元，增長15.28%，主要原因是2016年工資改革，大幅度調(diào)整工資和津貼，所以預(yù)算收入增加；支出預(yù)算114.92萬元，比上年增加14.86萬元，增長15%，主要原因是主要原因是2016年工資改革，大幅度調(diào)整工資和津貼，所以預(yù)算支出增加。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排15萬元，比上年增加0萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)用車購置0萬元，比上年增長0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變；運行費9萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)接待費6萬元，比上年減少1萬元，減少0.16%，主要原因是根據(jù)厲行節(jié)約的有關(guān)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2016年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排14.38萬元，比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是財政保障人員不變，所以機(jī)關(guān)運行經(jīng)費不變。其中：辦公費4.5萬元，水電費0元，辦公用房取暖費0元，辦公用房物業(yè)管理費0元，其他商品服務(wù)支出9.39萬元等，印刷費0萬元，郵電費0萬元，差旅費0萬元，會議費0萬元，福利費0萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，其他交通費用0萬元等。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：95.77萬元，分布構(gòu)成情況為：流動資產(chǎn)42.34萬元，固定資產(chǎn)53.43萬元，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋及建筑物0萬元，交通設(shè)備22萬元，其他辦公設(shè)備31.43萬元，資產(chǎn)變動情況為：與上年相比增加1.29萬元。

六、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項工作

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。

2016年部門預(yù)算公開.xls