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2016年度汕尾市城區(qū)總工會部門預算
2018-04-07 14:45
2016年
汕尾市城區(qū)總工會部門預算
目 錄
第一部分 汕尾市城區(qū)總工會概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（功能分類）
六、一般公共預算基本支出預算表
七、一般公共預算項目支出預算表
八、一般公共預算“三公經費”支出預算表
九、政府性基金支出預算表（功能分類）
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 汕尾市城區(qū)總工會概況
一、主要職責
1、根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針，圍繞全區(qū)工作大局及區(qū)委、市總工會的指示、決定，確定本區(qū)工會工作的指導方針和任務，貫徹執(zhí)行區(qū)工會代表大會的決議。
2、依照法律和《中國工會章程》，組織和指導全區(qū)各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針，進一步突出和履行維護職工合法權益的基本職責。
3、對有關職工合法權益的重大問題進行調查研究，向區(qū)委、區(qū)政府及市總工會反映職工群眾的思想、愿望及要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度和法規(guī)草案的擬定；參與職工重大傷亡事故的調查處理。
4、負責工會理論政策研究，研究制定工會的組織制度和民主制度；指導全區(qū)各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主參與、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動企業(yè)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機制的工作。
5、協(xié)助區(qū)工會單位管理各基層工會領導干部，指導各級工會組織加強自身改革和建設；研究和制定工會干部管理制度和培訓規(guī)劃；負責區(qū)工會干部的培訓工作；監(jiān)督、檢查本單位和直屬單位黨員干部黨風廉政建設情況；負責指導基層工會組織建設工作。
6、調查研究職工勞動安全健康和勞動保護工作狀況，并發(fā)揮監(jiān)督、指導和服務作用；調查研究有關職工就業(yè)、工資保險、福利等情況，推進職工社會保障和集體福利事業(yè)的發(fā)展，維護職工的合法權益；協(xié)助政府部門做好全國、省、市勞模的推薦、評選、表彰，負責“五一”勞動獎章、獎獎獲得者的推薦、評選、表彰等具體工作。
7、負責工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關制度和規(guī)定，負責對工會興辦的職工勞動福利事業(yè)的指導、協(xié)調工作。
8、負責和發(fā)展同全國、省、市各級工會友好關系，加強與港澳臺工會的交流合作工作。
9、承辦區(qū)委、區(qū)政府和市總工會交辦的其他任務。
二、機構設置
按照部門預算編報要求，本部門預算為本級匯總預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
本部門內設機構、人員構成情況：共2個部門，包括綜合辦公室、組宣保障部。本部門編制6名，其中：主席1名（無占本部門編制）、副主席2名、辦公室主任1名、組宣保障部部長1名、辦事員1名、其他人員1名，退休人員12名，遺屬供養(yǎng)人員2名。本部門沒有下屬下單位。
第二部分 2016年部門預算表
具體公開表樣見附件。
第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算177.56萬元，比上年增加34.62萬元，增長0.242%，主要原因是在職、退休人員工資增資和工會經費上繳下?lián)艿脑黾樱恢С鲱A算177.56萬元，比上年增加34.62萬元，增長0.242%，主要原因是主要原因是在職、退休人員工資增資和工會經費上繳下?lián)艿脑黾印?/span>
二、“三公”經費安排情況說明
2016年本部門“三公”經費預算安排0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年保持不變；公務用車購置及運行費0萬元(其中：公務用車運行維護費0,公務用車購置0)，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年保持不變；公務接待費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年保持不變。
三、機關運行經費安排情況
2016年，本部門機關運行經費安排97.62萬元，比上年增加13.75萬元，增長0.16%，主要原因是在職及退休人員增資和工會經費比上年增加5萬元。其中：辦公0.96萬元，工會經費70，住房公積金0.95，工資福利費25.71萬元，印刷費0萬元，郵電費0萬元，差旅費0萬元，會議費0萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務用車運行維護費0萬元等。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：國有土地權屬，使用面積284平方米。分布構成情況為：流動資產3.07萬元，主要實物資產數(shù)據(jù)情況為：1950年由政府接管后撥交工會使用辦公樓，資產變動情況為：與上年保持不變。
六、 預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作
第四部分 名詞解釋
（說明：本項為必須公開內容，可解釋本部門預算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財政預算編制方面名詞。）
一、財政撥款收入：指單位本年度從區(qū)級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執(zhí)行。
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