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2016年度汕尾市城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局部門預(yù)算
2018-04-07 14:52
2016年
汕尾市城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 汕尾市城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能分類）
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表
九、政府性基金支出預(yù)算表（功能分類）
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 汕尾市城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局概況
一、主要職責(zé)
汕尾市城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局是市區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理的主管部門。其主要職責(zé)：負(fù)責(zé)市區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維修工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。按照部門預(yù)算編報(bào)要求，納入區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2016年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位為本級(jí)單位
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：城區(qū)環(huán)衛(wèi)局屬正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)人秘股、業(yè)務(wù)股、財(cái)務(wù)股、衛(wèi)生監(jiān)督隊(duì)等4個(gè)職能股室，分設(shè)鳳山環(huán)衛(wèi)站、新港環(huán)衛(wèi)站、香洲環(huán)衛(wèi)站、城南環(huán)衛(wèi)站、新林環(huán)衛(wèi)站、垃圾運(yùn)輸隊(duì)、垃圾處理場(chǎng)、衛(wèi)監(jiān)隊(duì)等8個(gè)正股級(jí)事業(yè)單位。在編人員12人，其他在職人員242人。
具體公開表樣見附件。
2016年本部門收入預(yù)算492萬(wàn)元，比上年增加365.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)290%，主要原因是2016年度職工調(diào)資及增加養(yǎng)老補(bǔ)貼等支出。支出預(yù)算492萬(wàn)元，比上年增加365.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)290%，主要原因是2016年度職工調(diào)資及增加養(yǎng)老補(bǔ)貼等支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排7.8萬(wàn)元，比上年增加4.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)160%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.3萬(wàn)元，比上年增加5.3萬(wàn)元，主要原因是市區(qū)兩級(jí)政府在創(chuàng)建省衛(wèi)生和文明城市期間，我局加大了對(duì)市區(qū)各條道路和住宅小區(qū)以及周邊環(huán)境衛(wèi)生的巡查力度，導(dǎo)致了我局公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用的增加；公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，比上年減少0.5萬(wàn)元，下降17%，主要原因是節(jié)約經(jīng)費(fèi)所致。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1.92萬(wàn)元，比上年減少0.24萬(wàn)元，下降11%，主要原因是每人每年辦公經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低所致。其中：辦公1.92萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2016年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
否
六、 預(yù)算績(jī)效信息公開情況
今年無(wú)開展此項(xiàng)工作
第四部分 名詞解釋
（說明：本項(xiàng)為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞。）
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
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