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2016年度中共汕尾市城區(qū)委

黨校預(yù)算

目 錄

第一部分  中共汕尾市城區(qū)委黨校概況

主要職責(zé)

機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  中共汕尾市城區(qū)委黨校2016年部門(mén)預(yù)算表

收支預(yù)算總表

收入預(yù)算總表

支出預(yù)算總表

財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能分類(lèi)）

一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表

政府性基金支出預(yù)算表（功能分類(lèi)）

第三部分  中共汕尾市城區(qū)委黨校2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   中共汕尾市城區(qū)委黨校概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

黨校是對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行理論武裝、黨性教育和能力提升的培訓(xùn)部門(mén)，其主要職責(zé)任務(wù)是：

1、負(fù)責(zé)輪訓(xùn)各鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）黨員干部。

2、負(fù)責(zé)輪訓(xùn)培訓(xùn)基層黨支部書(shū)記、村委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)。

3、負(fù)責(zé)區(qū)委交辦的其他黨員干部培訓(xùn)工作。

4、學(xué)習(xí)、研究并宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平建設(shè)有中國(guó)特色的社會(huì)主義理論，宣傳黨的路線、方針、政策。

5、圍繞國(guó)內(nèi)外的新情況、新問(wèn)題、聯(lián)系實(shí)際，開(kāi)展研究和探討。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門(mén)預(yù)算編報(bào)要求，納入中共汕尾市城區(qū)委黨校2016年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，本部門(mén)沒(méi)有下屬下單位。下設(shè)2個(gè)股室，分別為辦公室和教研室。本單位人員編制數(shù)為15人，實(shí)有在職人員為12人,退休人員10名。

第二部分 中共汕尾市城區(qū)委黨校2017年部門(mén)預(yù)算表

具體公開(kāi)表樣見(jiàn)附件：

第三部分   中共汕尾市城區(qū)委黨校2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

1、收入預(yù)算說(shuō)明

2016年部門(mén)預(yù)算收入數(shù)為167.97萬(wàn)元，比2015年上年預(yù)算數(shù)增加56.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.79%。主要原因是在職人員及退休人員增加工資福利補(bǔ)貼。政府性基金撥款0萬(wàn)元，與上年持平。

2、支出預(yù)算說(shuō)明

2016年部門(mén)預(yù)算支出數(shù)為167.97萬(wàn)元（工資福利支出99.45萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出3.12萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56.4萬(wàn)元；其他支出9萬(wàn)元；其他資本性支出等支出0萬(wàn)元），比2015年上年預(yù)算數(shù)增加56.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.79%，主要原因是在職人員及退休人員增加工資福利補(bǔ)貼。其中：工資福利支出比上年增加46.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.1%；商品和服務(wù)支出減少0.48萬(wàn)元，降低13.3%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加10.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.08%。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2016 年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，比2015年增加0萬(wàn)元，去上年持平。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

3、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比2015年增加0萬(wàn)元，與上年持平。

4． 公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2015年增加0萬(wàn)元，與上年持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2016年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增加0%。主要原因是無(wú)納入預(yù)算。其中：辦公0萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0萬(wàn)元，專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元等。

四、政府采購(gòu)情況

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：29.48萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：流動(dòng)資產(chǎn)22.22萬(wàn)元，固定資產(chǎn)7.25萬(wàn)元，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：辦公設(shè)備7.25萬(wàn)元。資產(chǎn)變動(dòng)情況為：與上年相比增加0.7萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。

預(yù)算2016.xls