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2016年

中共汕尾市城區(qū)委組織部預(yù)算

目 錄  

第一部分  區(qū)委組織部概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表

九、政府性基金支出預(yù)算表（功能分類(lèi)）

第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋   

第一部分 區(qū)委組織部概況

一、主要職責(zé)

區(qū)委組織部是區(qū)委主管黨組織建設(shè)和干部工作的職能部門(mén)。主要職責(zé)是：

(一)貫徹執(zhí)行黨中央和省、市、區(qū)委有關(guān)組織工作的路線、方針、政策與決議;擬訂本區(qū)組織、干部工作的政策規(guī)定和計(jì)劃,并組織實(shí)施。
    (二)研究和指導(dǎo)黨組織建設(shè);按照管理權(quán)限,審批黨組織設(shè)置;負(fù)責(zé)農(nóng)村基層組織建設(shè)工作;督促指導(dǎo)各級(jí)黨組織的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè);負(fù)責(zé)全區(qū)黨員發(fā)展、教育、管理工作;管理黨費(fèi);負(fù)責(zé)區(qū)黨代會(huì)代表、區(qū)委和區(qū)紀(jì)委組成人員出席上級(jí)黨代會(huì)代表人選的醞釀、協(xié)調(diào)、考核，做好區(qū)黨代會(huì)的組織工作;指導(dǎo)各級(jí)黨組織換屆選舉工作。
    (三)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)干部的管理;協(xié)助區(qū)委辦理區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部管理工作中的具體事宜;負(fù)責(zé)區(qū)委管理領(lǐng)導(dǎo)班子的考察,提出調(diào)整、配備的意見(jiàn)和建議;辦理區(qū)委管理干部的任免、工資、待遇手續(xù);按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)本區(qū)黨群系統(tǒng)、人大常委會(huì)機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、檢察審判機(jī)關(guān)、人民武裝(地方編制干部)及所屬事業(yè)單位干部的管理;指導(dǎo)區(qū)委管理領(lǐng)導(dǎo)班子的思想、作風(fēng)和制度建設(shè);負(fù)責(zé)區(qū)委管理干部的調(diào)配和按處級(jí)職務(wù)安排的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置;指導(dǎo)干部檔案管理及干部人事信息系統(tǒng)建設(shè)與管理工作。
    (四)統(tǒng)一規(guī)劃、綜合管理、培養(yǎng)選拔年輕干部、后備干部、女干部、黨外干部和少數(shù)民族干部工作。
    (五)宏觀指導(dǎo)全區(qū)黨的組織制度和干部人事制度改革;制定或參與制定組織、干部、人事工作的重要政策、制度。
    (六)檢查、督促本區(qū)組織和干部工作,向區(qū)委反映重要情況、提出建議;監(jiān)督干部選拔任用;負(fù)責(zé)落實(shí)干部政策;負(fù)責(zé)派駐港澳、國(guó)外機(jī)構(gòu)和企業(yè)管理人員以及區(qū)委管理干部出國(guó)(境)的政審事項(xiàng);負(fù)責(zé)區(qū)委管理及歸口管理干部年齡、工齡、學(xué)歷的審核確認(rèn)。
    (七)制定干部教育培訓(xùn)工作規(guī)劃,組織區(qū)委管理干部的培訓(xùn);協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查各單位的干部培訓(xùn)工作。
    (八)參與制定人才政策,并檢查督促落實(shí);檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)人才工作;選拔和管理區(qū)優(yōu)秀專(zhuān)家工作。
    (九)貫徹執(zhí)行退(離)休干部政策和規(guī)定;負(fù)責(zé)全區(qū)老干部的宏觀管理工作;督促檢查全區(qū)離休干部和區(qū)委管理退休干部政治待遇和生活待遇的落實(shí);辦理歸口管理干部的退(離)休審批報(bào)批手續(xù)。
    (十)承辦上級(jí)組織部門(mén)和區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為縣級(jí)本級(jí)預(yù)算。按照部門(mén)預(yù)算編報(bào)要求，納入區(qū)委組織部2016年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍的單位為本級(jí)單位，沒(méi)有下屬單位.

本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

區(qū)委組織部?jī)?nèi)設(shè)8個(gè)股室（中心），分別為：秘書(shū)股、組織股、干部股、干部監(jiān)督股、人才工作股、調(diào)研室、黨代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)辦公室、電教中心。 

區(qū)委組織部共19個(gè)編制，實(shí)有在職人數(shù)16人，退休人數(shù)4人，其中行政在職12人，事業(yè)在職4人。

第二部分  2016年部門(mén)預(yù)算表

具體公開(kāi)表樣見(jiàn)附件。

第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門(mén)收入預(yù)算242.9萬(wàn)元，比上年增加46.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.95%，主要原因是調(diào)資增加與各項(xiàng)辦公運(yùn)轉(zhuǎn)需求的增加；支出預(yù)算242.9萬(wàn)元，比上年增加46.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.95%，主要原因是調(diào)資增加與各項(xiàng)辦公運(yùn)轉(zhuǎn)需求的增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6萬(wàn)元，比上年增加3.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)124.72%，主要原因是日常公務(wù)行動(dòng)需求的增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元，比上年增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)200%，主要原因是日常公務(wù)行動(dòng)需求的增加；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0.67萬(wàn)元，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排27.82萬(wàn)元，比上年增加23.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)510.09%，主要原因是其他商品服務(wù)支出費(fèi)增加。其中：辦公3.84萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出費(fèi)23.98萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0萬(wàn)元，專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元等。

政府采購(gòu)情況

    2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

五、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：62.13萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：固定資產(chǎn)62.13萬(wàn)元，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：通用設(shè)備44.61萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備7.55萬(wàn)元，家具用具9.97萬(wàn)元，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：與上年相比增加9.15萬(wàn)元。

六、 預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作

第四部分  名詞解釋

（說(shuō)明：本項(xiàng)為必須公開(kāi)內(nèi)容，可解釋本部門(mén)預(yù)算特有的較為專(zhuān)業(yè)的名詞，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞。）

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。如……（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。如……（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如……（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。如……（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。如……（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。如……（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。如……（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。如……（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。

（各部門(mén)應(yīng)根據(jù)公開(kāi)預(yù)算表中對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋?zhuān)瑢?duì)未涉及的名詞可以刪除）

2016年部門(mén)預(yù)算預(yù)算公開(kāi)（組織部）.xls