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2018-04-07 15:40
2016年
汕尾市城區(qū)歸國華僑聯(lián)合會部門預(yù)算
目 錄
第一部分 汕尾市城區(qū)歸國華僑聯(lián)合會概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能分類）
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”支出預(yù)算表
九、政府性基金支出預(yù)算表（功能分類）
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
一、 部門主要職能
汕尾市城區(qū)歸國華僑聯(lián)合會在中共汕尾市城區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下由歸僑、僑眷組成的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。主要職能是：
1、引導(dǎo)和組織全區(qū)歸僑、僑眷認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，在中共汕尾市城區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極投身于我區(qū)的改革和現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全區(qū)各級僑聯(lián)組織依法開展各項活動；團(tuán)結(jié)和教育廣大歸僑、僑眷遵紀(jì)守法，做有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的公民。
2、圍繞為我區(qū)經(jīng)濟、建設(shè)服務(wù)這一中心，廣泛團(tuán)結(jié)、引導(dǎo)全區(qū)歸僑、僑眷和廣大海外僑胞、港澳臺同胞積極參與我區(qū)的經(jīng)濟建設(shè)；充分發(fā)揮僑聯(lián)“海外關(guān)系眾多，信息資源豐富”的獨特優(yōu)勢，積極配合有關(guān)部門做好引進(jìn)資金技術(shù)、設(shè)備與交流；引導(dǎo)和扶持歸僑、僑眷發(fā)展僑屬企業(yè)。
3、積極開展海外聯(lián)誼活動，密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，增進(jìn)了解，促進(jìn)鄉(xiāng)誼親情；大力宣傳我區(qū)的建設(shè)成就、優(yōu)勢投資環(huán)境和豐富資源優(yōu)勢；宣傳我區(qū)優(yōu)良的傳統(tǒng)文化和獨特的人文景觀，努力促進(jìn)“讓汕尾走向世界、讓世界了解汕尾”。
4、深入開展調(diào)查研究，及時掌握僑情動態(tài)，反映歸僑、僑眷和海外僑胞的要求和意見，為有關(guān)部門貫徹落實黨的任務(wù)政策提供建議和提案，依法維護(hù)歸僑、僑眷和海外僑胞在國內(nèi)的合法權(quán)益，全心全意為歸僑、僑眷和海外僑胞服務(wù)。
5、配合有關(guān)部門估好人大、政協(xié)中的歸僑、僑眷代表、委員的人選推薦工作，組織引導(dǎo)歸僑、僑眷積極參政議政，熱情參與我區(qū)的政治、經(jīng)濟、文化性和社會事務(wù)活動；強化僑聯(lián)“界別”和“僑界”代表履行行政協(xié)商、民主監(jiān)督的職能。
6、積極完成區(qū)委、區(qū)政府和上級僑聯(lián)布置的各項工作任務(wù)；組織實施本屆時僑代會的決議、決定；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全區(qū)各級僑聯(lián)依照《中國僑聯(lián)章程》強化組織建設(shè)，積極履行職能。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）從預(yù)算單位構(gòu)成看，區(qū)僑聯(lián)部門預(yù)算包括：本級預(yù)算，本部門無下屬單位。按照部門預(yù)算編報要求，納入區(qū)僑聯(lián)2016年部門預(yù)算編報范圍的單位為本級單位。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：區(qū)僑聯(lián)內(nèi)設(shè)機構(gòu)有1個辦公室，定機關(guān)事業(yè)編制3名，現(xiàn)在職人員2名，退休人員3名。
具體公開表樣見附件。
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算說明
2016年部門預(yù)算收入數(shù)為35.39萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加2.74萬元，增長8.39%。主要原因是人員經(jīng)費增加，項目經(jīng)費增加。其中：一般公共預(yù)算撥款35.39，比上年增長8.39%；政府性基金撥款0萬元，與上年持平；納入財政專戶管理0萬元，與上年持平；其他資金0萬元，比上年持平。
二、支出預(yù)算說明
2016年部門預(yù)算支出數(shù)為35.39萬元（工資福利支出12.91萬元；商品和服務(wù)支出0.48萬元；對個人和家庭的補助13.90萬元；其他資本性支出等支出0萬元），比2015年預(yù)算數(shù)增加2.74萬元，增長8.39%，主要原因是公積金、節(jié)日補等工資調(diào)整。其中：一般公共預(yù)算支出35.39萬元，比上年增長8.39%；政府性基金支出0萬元，比上年增長（下降）0%；納入財政專戶管理支出0萬元，比上年增長（下降）0%；社會保障支出13.42萬元，比上年上升8.4%，其他資金支出0萬元，比上年增長（下降）0%。
（一）一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出情況說明
2016 年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，比2015年增加0萬元，增長0%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預(yù)算安排無支出，與上年持平。
2．公務(wù)用車購置預(yù)算安排無支出，與上年持平。
3、公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算安排無支出，與上年持平。
4．公務(wù)接待費安排無支出，與上年持平。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況說明
2016年度機關(guān)運行經(jīng)費安排0.48萬元，比上年減少0.24萬元，降低33%，主要原因是辦公耗材減少。其中：辦公費0.48 萬元，印刷費0萬元，郵電費0萬元，差旅費0萬元，會議費0萬元，福利費0萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，其他交通費用0萬元等。
（三）政府采購預(yù)算情況說明
2016年度和2015年度都沒有政府采購預(yù)算款，主要原因是本部門需采購物資不在政府采購范圍內(nèi)。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2015年12月31日，單位國有資產(chǎn)總額為56380元，其中流動資產(chǎn)35300元，占62.6%，固定資產(chǎn)21080元，占37.4%。
（五）、 預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項工作
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。如……（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。如……（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如……（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。如……（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。如……（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。如……（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。如……（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。如……（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
汕尾市城區(qū)歸國華僑聯(lián)合會2016年度部門預(yù)算報表.xls
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