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2018-04-07 15:59
2016年
汕尾市城區(qū)政協(xié)部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 汕尾市城區(qū)政協(xié)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能分類）
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表
九、政府性基金支出預(yù)算表（功能分類）
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 汕尾市城區(qū)政協(xié)概況
一、主要職責(zé)
（一）中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議汕尾市城區(qū)委員會(huì)屬正處級(jí)行政機(jī)構(gòu)，下設(shè)辦公室、提案室、聯(lián)絡(luò)室、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。主要職責(zé)一是政治協(xié)商。對(duì)區(qū)的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過(guò)程中的重要問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商。二是民主監(jiān)督。對(duì)區(qū)重大方針政策的貫徹執(zhí)行、機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過(guò)建議和批評(píng)進(jìn)行監(jiān)督。三是參政議政。對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題以及人民群眾普遍關(guān)心的問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。通過(guò)調(diào)研報(bào)告、提案、建議案或其他形式，向區(qū)委、區(qū)政府提出意見(jiàn)和建議。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
汕尾市城區(qū)政協(xié)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況：
按照部門(mén)預(yù)算編報(bào)要求，納入?yún)^(qū)政協(xié)2016年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍的單位為本級(jí)單位.
區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)立辦公室、提案、聯(lián)絡(luò)室3個(gè)科級(jí)辦事機(jī)構(gòu)及機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心（正股級(jí)）。本部門(mén)沒(méi)有下屬單位。
區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)編制13名（行政編制10名、事業(yè)編制3名，行政編制和含政協(xié)主席、專職副主席），機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2名。現(xiàn)有在職人員16人。退休人員10人，政協(xié)委員189人。
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
具體公開(kāi)表樣見(jiàn)附件。
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門(mén)收入預(yù)算398.51萬(wàn)元，比上年增加129.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.4%，主要原因是主要原因：財(cái)政提升統(tǒng)發(fā)工資，公積金交費(fèi)比例提高，新增公務(wù)交通補(bǔ)貼支出。支出預(yù)算398.51萬(wàn)元，比上年增加129.2萬(wàn)元，增32.4%，主要原因是財(cái)政提升統(tǒng)發(fā)工資，公積金交費(fèi)比例提高，新增公務(wù)交通補(bǔ)貼支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排19.83萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，組數(shù)0，人數(shù)0，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)17.96萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1.87萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排211.63萬(wàn)元，比上年增加123.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.52%，主要原因是財(cái)政提升統(tǒng)發(fā)工資，公積金交費(fèi)比例提高，新增公務(wù)交通補(bǔ)貼支出。其中：辦公3.84萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出52.08，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況總額為21萬(wàn)元。占資產(chǎn)總額的100%。其中：房屋構(gòu)建物為0萬(wàn)元，面積為0平方米；汽車為0萬(wàn)元，；單價(jià)200萬(wàn)以上的大型設(shè)備為0萬(wàn)元（單價(jià)達(dá)不到200萬(wàn)元的放入其它固定資產(chǎn)）；其它固定資產(chǎn)為21萬(wàn)元，在建工程為0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)為0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)為0萬(wàn)元。
六、 預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。如……（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。如……（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。如……（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
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