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2017年度汕尾市城區食品藥品監督管理局預算
2018-04-07 16:31
2017年度汕尾市城區
食品藥品監督管理局預算
目 錄
第一部分 汕尾市城區食品藥品監督管理局概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 汕尾市城區食品藥品監督管理局2017年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（功能分類）
六、一般公共預算基本支出預算表
七、一般公共預算項目支出預算表
八、一般公共預算三公經費預算表
九、政府性基金支出預算表（功能分類）
第三部分 2017年度汕尾市城區食品藥品監督管理局預算情況說明
第四部分 名詞解釋
一、2017汕尾市城區食品藥品監督管理局部門
預算基本情況說明
一、部門主要職責
根據《廣東省人民政府關于改革完善市縣食品藥品監督管理體制的指導意見》(粵府〔2013〕85號）和《汕尾市人民政府關于改革完善市縣食品藥品監督管理體制的實施意見》（汕府﹝2013﹞85號）精神，設立汕尾市城區食品藥品監督管理局，為區人民政府工作部門。依法行使本轄區內食品、藥品、化妝品、保健品、醫療器械的安全監管和行政執法職能，承擔區食品安全委員會日常事項。根據上述職能設立五個內設職能股：綜合股、食品安全監管股、藥品安全監管股、保健品化妝品監管股、稽查股以及紅草所和東涌所兩個派出機構。
二、機構設置
汕尾市城區食品藥品監督管理局預算為本級預算。
內設機構情況：
按照部門預算編報要求，納入區食品藥品監督管理局2017年部門預算編報范圍的單位為本級單位，沒有下屬單位
汕尾市城區食品藥品監督管理局根據“三定”方案及派出機構人員定編人數30人，其中行政編制16人、后勤編制2人、行政執法編制12人。我局現有人數24人，其中：在編人數為23人。設定兩派出機構為東涌監管所及紅草監管所，編制數共6名，已到位人員2人。按照部門決算編報要求，納入我部門（汕尾市城區食品藥品監督管理局）2017年部門決算編報范圍的單位共1個，本部門沒有下屬下單位。
第二部分 汕尾市城區食品藥品監督管理局2017年
部門預算表
(具體公開表樣見附件)
第三部分 汕尾市城區食品藥品監督管理局2017年預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
(一) 收入預算情況說明
2017年部門預算收入數為262.74萬元，比2016年預算數116.03萬元增加146.71萬元，增長127%;主要原因是:（1）單位人員的增加,所以在職人員經費和辦公經費增加；（2）2017年的食品、保健品、化妝品、藥品、醫療器械監督管理的經營戶增加，辦理許可證和印制相關制度的經費增加；（3）為了強化日常監管，2017年食品藥品等日常監管巡查的頻次增加，所以監管經費有所增加。（4）為了營造食品藥品安全監管工作良好社會氛圍，在食品安全事務、藥品事務、化妝品事務、醫療器械事務上加強宣傳培訓及監測，增加了宣傳經費和培訓經費。
其中：1、一般預算基本經費收入212.74萬元，比2017年上年數增加了108.71萬元，增長了105%；在職人員預算經費收入194.74萬元，比2017年上年數增加了94.55萬元，增長了95%；日常辦公費18萬元，比2017年上年數增加了14.16萬元，增長了369%。主要原因是單位人員的增加,所以在職人員經費和辦公經費增加。
(二) 支出預算說明
2017年支出預算262.74萬元，比2016年預算數116.03萬元增加146.71萬元，增長127%；其中一般預算支出212.74萬元，比2016年預算數增加108.71萬元，增長105%；項目支出50萬元，比2016年預算數增加了38萬元，增長317%；主要原因是省下達的專項任務增加，日常監管任務量加大，下鄉執法的頻次增加。
2017年預算撥款支出按用途劃分，基本支出212.74萬元，占81%，其中工資福利支出186.73萬元，對個人和家庭的補助支出8.01萬元，商品和服務支出18萬元；項目支出預算50萬元，占19%，主要支出項目有藥品監督抽檢、辦證工本費及農貿市場（超市）開展食品安全快速檢測工作等專項經費。
(三) 2017年項目支出情況說明
2017年財政撥款安排的項目支出共50萬元，具體情況如下：
1、醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）藥品事務（項）預算支出10萬元，比2016年預算數增加8萬元，增長400%，主要用于藥品監督抽檢經費，辦證工本費等。
2、醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）其他食品和藥品監督管理事務（項）預算支出40萬元，比2016年預算數增加37萬元，主要支出項目用于農貿市場（超市）開展食品安全快速檢測工作等專項經費。
二、2017年財政撥款“三公”經費支出預算情況說明
汕尾市城區食品藥品監督管理局“三公經費”支出是指汕尾市城區食品藥品監督管理局的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費支出。本局2017年本部門“三公”經費預算安排7.2萬元，比上年減少1萬元，下降13%，主要原因是履行節約，減少三公經費支出;。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因無；公務用車購置0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因無；公務用車運行費7.2萬元，比上年減少1萬元，下降13%，主要原因無；公務接待費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因無。
三、機關運行經費安排情況
2017年，本部門機關運行經費安排18萬元，比上年增加了14.16萬元，增長了369%，主要原因是2017年日常監管任務繁重以及人員增多。其中：辦公費18萬元，印刷費0萬元，郵電費0萬元，差旅費0萬元，福利費0萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業管理費0萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購支出為197.4萬元，分別為快速檢測服務48.8萬元，占總支出的25%；抽檢服務148.6萬元，占總支出的76%。
五、國有資產占有使用情況
截至 2017年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為90.5萬元，分布構成情況為：通用設備65.5萬元、專用設備12.2萬元、家具用具等12.8萬元，主要實物資產數據情況為：通用設備75件、專用設備6件、家具用具等166件。
六、預算績效管理工作情況
今年無開展此項工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
四、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執行。
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