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2017年汕尾市城區(qū)事務科部門預算
2018-04-07 16:33
汕尾市城區(qū)事務科部門預算
目 錄
第一部分 汕尾市城區(qū)事務科概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年城區(qū)事務科部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（功能分類）
六、一般公共預算基本支出預算表
七、一般公共預算項目支出預算表
八、一般公共預算“三公經費”支出預算表
九、政府性基金支出預算表（功能分類）
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 汕尾市城區(qū)事務科概況
一、部門機構設置、職責
區(qū)直屬機關事務科為區(qū)委、區(qū)政府參照公務員管理事業(yè)單位，正科級。主要職責是：
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關于公務接待工作的方針政策。
2.負責區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協接待重要內外賓，以及安排內外賓的食宿、交通接送任務。
3.承擔區(qū)委、區(qū)政府交辦的會議會務服務工作。
4.負責區(qū)領導的用車和車輛管理、維修用油。
5.負責區(qū)政府大樓的物業(yè)、水電管理。
6.負責區(qū)政府大樓和宿舍區(qū)的安全保衛(wèi)工作。
7.負責機關干部職工食堂的經營管理工作。
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務
二、機構情況
區(qū)直屬機關事務科內設3個職能股，即行政股、保衛(wèi)股、接待股，下設1個機關后勤服務中心，機構編制16名，在職實有人員60名，退休人員34名。
汕尾市城區(qū)直屬機關事務科預算為本級預算。
內設機構情況：
按照部門預算編報要求，納入直屬機關事務科2017年部門預算編報范圍的單位為本級單位。
本部門沒有下屬下單位。
第二部分 2017年部門預算表
具體公開表樣見附件。
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算1243.76萬元，比上年減少53.71萬元，下降0.4%，主要原因是部門預算項目支出部分給財政部門扣減所致；支出預算1243.76萬元，比上年減少53.71萬元，下降0.4%，主要原因是部門預算項目支出部分給財政部門扣減所致。
二、“三公”經費安排情況說明
2017年本部門“三公”經費預算安排363萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置0，與上年保持不變，公務用車運行費35萬元，與上年保持不變；公務接待費328萬元，與上年保持不變。
三、機關運行經費安排情況
2017年，本部門機關運行經費安排344.63萬元，比上年增加25.45萬元，增長7%，主要原因是根據實際開支需求變化進行調整。其中：辦公費14.4萬元，印刷費0，郵電費0，差旅費0，會議費0，福利費0，日常維修費0，專用材料及一般設備購置費0，辦公用房水電費0，辦公用房取暖費0，辦公用房物業(yè)管理費0，公務用車運行維護費0，其他商品和服務支出330.23萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：5838.68，分布構成情況為：流動資產746.97，固定資產為：5091.71萬元；主要實物資產數據情況為：房屋及構筑物4182.72萬元；通用設備824.27萬元；專用設備14.16萬元；圖書檔案0.18萬元；家具、用具、裝具及協植物70.39萬元；資產變動情況為：與上處比減少117.11萬元。
六、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 名詞解釋
（說明：本項為必須公開內容，可解釋本部門預算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財政預算編制方面名詞。）
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。如……（可結合部門實際收入情況舉例說明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。如……（可結合部門實際收入情況舉例說明）
四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如……（可結合部門實際收入情況舉例說明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。如……（可結合部門實際收入情況舉例說明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。如……（可結合部門實際收入情況舉例說明）
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。如……（可結合部門實際支出情況舉例說明）
十四、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。如……（可結合部門實際支出情況舉例說明）
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。如……（可結合部門實際支出情況舉例說明）
十六、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執(zhí)行。
（各部門應根據公開預算表中對應的經費情況進行名詞解釋，對未涉及的名詞可以刪除）
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