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第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算455.29萬元，比上年增加142.71萬元，增加 45.65%，主要原因是2017年人員福利增加、物價上漲等增加；支出預(yù)算455.29萬元，比上年增加142.71萬元，增加 45.65%，主要原因是2017年人員福利增加、物價上漲等增加。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排2.17萬元，比上年減少0.01萬元，與上年基本持平。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年保持不變，增長0%，主要原因是與上年保持不變，公務(wù)用車運行費1.7萬元，與上年保持不變，增長0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)接待費0.47萬元，比上年減少0.01萬元，與上年基本持平。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

    2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排24.48萬元，比上年增加16.08萬元，增加191%，主要原因是2017年物價上漲等增加。

四、政府采購情況

    2017年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：302.52萬元，分布構(gòu)成情況為：流動資產(chǎn)69.25萬元，固定資產(chǎn)233.31萬元，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：土地房屋及構(gòu)筑物158.43萬元，通用設(shè)備63.30萬元，其他辦公設(shè)備11.57萬元，資產(chǎn)變動情況為：與上年相比減少42.31萬元，主要原因是固定資產(chǎn)一部份報廢。

六、預(yù)算績效信息公開情況：

今年無開展此項工作

第四部分  名詞解釋

（說明：本項為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財政預(yù)算編制方面名詞。）

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。如……（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。如……（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如……（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。如……（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。如……（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。如……（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。如……（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。如……（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。

（各部門應(yīng)根據(jù)公開預(yù)算表中對應(yīng)的經(jīng)費情況進(jìn)行名詞解釋，對未涉及的名詞可以刪除）