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2018-04-08 09:54
2017年
汕尾市城區(qū)紅草鎮(zhèn)
部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 汕尾市城區(qū)紅草鎮(zhèn)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表
九、政府性基金支出預(yù)算表（功能分類(lèi)）
第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 紅草鎮(zhèn)概況
一、主要職責(zé)
紅草鎮(zhèn)人民政府是主管地方行政管理工作的職能部門(mén)。在區(qū)委區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)決執(zhí)行黨的方針、政策、路線(xiàn)，在所在管轄范圍內(nèi)，認(rèn)真開(kāi)展黨和政府的各項(xiàng)行政管理事務(wù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
紅草鎮(zhèn)黨委、政府機(jī)構(gòu)綜合設(shè)置5個(gè)辦公室：
1、黨政辦公室（掛鎮(zhèn)人大辦公室牌子）：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)，協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會(huì)、共青團(tuán)和婦聯(lián)等的日常工作。
2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門(mén)的工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理；負(fù)責(zé)環(huán)保和安全生產(chǎn)管理等工作。下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站。
3、社會(huì)事務(wù)辦公室（維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室與其合署辦公）；負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作；負(fù)責(zé)民政和人民武裝等社會(huì)事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。下設(shè)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所、文化站、廣播站。
4、農(nóng)業(yè)辦公室（掛林業(yè)辦公室牌子）：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作。下設(shè)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站、水產(chǎn)技術(shù)推廣站、農(nóng)機(jī)管理站、林業(yè)站。
5、人口和計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù);下設(shè)計(jì)生服務(wù)所。
部門(mén)人員構(gòu)成
汕尾市城區(qū)紅草鎮(zhèn)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況：
按照部門(mén)預(yù)算編報(bào)要求，納入紅草鎮(zhèn)2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍的單位為本級(jí)單位，沒(méi)有下屬單位。
全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)行政編制36名，鎮(zhèn)黨委、政府、人大和人民武裝部共配備領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名。其中黨委書(shū)記1名,人大主席1名，副書(shū)記3名（1名兼任副鎮(zhèn)長(zhǎng)、1名專(zhuān)職副書(shū)記）；鎮(zhèn)長(zhǎng)1名（兼任副書(shū)記），副鎮(zhèn)長(zhǎng)2名；紀(jì)委書(shū)記、組織委員和人民武裝部部長(zhǎng)各1名。
黨政辦公室編制9名。其中主任1名，副主任2名。
經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室編制6名。其中主任1名，副主任1名。
社會(huì)事務(wù)辦公室編制6名。其中主任1名，副主任1名。
農(nóng)業(yè)辦公室編制3名。其中主任1名。
計(jì)劃生育辦公室編制3名。其中主任1名。
鎮(zhèn)人大、政府、人民武裝部領(lǐng)導(dǎo)原則上與黨委委員交叉任職，黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)班子成員可兼任綜合性辦公室主任。
未配備副職的個(gè)別綜合性辦公室，若主任職務(wù)由黨政領(lǐng)導(dǎo)兼任的，可配備1名副職。
各辦公室其他崗位由鎮(zhèn)根據(jù)其職能自行設(shè)置。
目前，全鎮(zhèn)編制內(nèi)在職行政人數(shù)36人，鎮(zhèn)事業(yè)編人數(shù)20人（其中農(nóng)業(yè)站2人，安監(jiān)站1人，勞動(dòng)保障所1人，計(jì)生服務(wù)所2人，文化站1人，廣播站3人，經(jīng)管站4人，農(nóng)機(jī)站2人，水產(chǎn)站2人，林業(yè)站2人），離退休人員19人。
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
具體公開(kāi)表樣見(jiàn)附件。
第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門(mén)收入預(yù)算446.30萬(wàn)元，比上年減少20.83萬(wàn)元，減少4.66%；支出預(yù)算446.30萬(wàn)元，比上年減少20.83萬(wàn)元，減少4.66%。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.4萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是：與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是：與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，與上年保持不變,主要原因是：與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)2.4萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是：與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排25.92萬(wàn)元，比上年增加16.56萬(wàn)元。其中：辦公2.4萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.3萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.46萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.56萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)11.7萬(wàn)元，日常維修費(fèi)4.7萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)4.8萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：46.62萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋及建筑物36.61萬(wàn)元，通用設(shè)備8.49萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備0.21萬(wàn)元，家具及用具1.31萬(wàn)元，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：46.62，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：0。
六、 預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作
第四部分 名詞解釋
（說(shuō)明：本項(xiàng)為必須, 公開(kāi)內(nèi)容，可解釋本部門(mén)預(yù)算特有的較為專(zhuān)業(yè)的名詞，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞。）
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。如工資福利收入、對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助等收入撥款。
二、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。如自來(lái)水公司乘包款收入等。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。如征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)等收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。如機(jī)關(guān)人員工資及福利支出。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如農(nóng)林水建設(shè)支出等。
九、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。如上繳財(cái)政專(zhuān)款等 。
十、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。如對(duì)鎮(zhèn)水利所及中心校持支出撥款等。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
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