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2017年汕尾市城區(qū)科技文體局部門預(yù)算
2018-04-08 10:15
目 錄
第一部分 汕尾市城區(qū)科技文體局概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能分類）
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”支出預(yù)算表
九、政府性基金支出預(yù)算表（功能分類）
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 汕尾市城區(qū)科技文體局概況
一、主要職責(zé)
城區(qū)科技文體局是汕尾市城區(qū)人民政府組成部門，主管全區(qū)科技、文化、體育和廣播電視、新聞出版工作。主要職能：
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于科技、文化、體育、廣播電視和新聞出版工作的方針、政策和法規(guī)，制訂地方性科技政策規(guī)章和文化體育發(fā)展規(guī)劃及管理辦法，并組織實施。會同有關(guān)部門編制科技、知識產(chǎn)權(quán)、文化、體育、廣播電視和新聞出版發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃。
2、研究科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題，推進全區(qū)科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提升區(qū)科技創(chuàng)新能力。牽頭組織實施產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。參與對社會發(fā)展有重大影響的跨部門綜合項目、引進項目的論證與決策。
3、組織重大基礎(chǔ)性項目、高新技術(shù)研究發(fā)展、農(nóng)業(yè)發(fā)展、工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、社會發(fā)展、科技攻關(guān)等重點科技計劃以及星火、火炬、成果推廣等重點開發(fā)計劃的制訂和實施。指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負責(zé)高新技術(shù)企業(yè)認定的推薦申報工作。承擔(dān)編制重大科技項目和重點實驗項目的共工作。
4、歸口管理科技信息、科技情報等科技服務(wù)工作，指導(dǎo)科技第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；歸口管理科技成果鑒定、申報、獎勵、推廣工作；負責(zé)科技扶貧、科技軟科學(xué)研究以及科技統(tǒng)計工作；組織建立知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警、涉外應(yīng)對、維權(quán)機制及建立知識產(chǎn)權(quán)統(tǒng)計和考核工作和防震減災(zāi)工作。
5、管理、監(jiān)督使用科學(xué)事業(yè)費、科普經(jīng)費、科技專項資金以及知識產(chǎn)權(quán)、地震、文化、體育、廣播電視、新聞出版事業(yè)費。
6、推進公共文化服務(wù)、指導(dǎo)基層文化建設(shè)、文物管理及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護。管理區(qū)級公共文化設(shè)施，實施重大文化設(shè)施建設(shè)。
7、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作和藝術(shù)生產(chǎn)，發(fā)展文化藝術(shù)事業(yè)；負責(zé)文物、博物館和圖書館事業(yè)的管理工作；綜合管理社會文化體育市場；負責(zé)社會文化體育市場的營業(yè)性場所的審批、稽查工作；負責(zé)對從事演藝活動、廣播電影電視節(jié)目制作、出版活動的民辦機構(gòu)進行監(jiān)管；負責(zé)新聞出版和廣播電視的管理工作。
8、會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)科技、文化、體育外事工作，開展科技、文化、體育對外合作與交流活動；加強青少年和體育公共服務(wù)工作職責(zé)，促進多元化體育服務(wù)體系建設(shè)；負責(zé)港澳臺地區(qū)文化、體育交流聯(lián)絡(luò)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）區(qū)科技文體局內(nèi)設(shè)5個股（室）：人秘股、文化股、體育股、科技股、稽查股，下屬事業(yè)單位4個：汕尾市城區(qū)廣播電視站；城區(qū)業(yè)余體育學(xué)校；城區(qū)文化館；城區(qū)地震局。從預(yù)算單位構(gòu)成看，汕尾市城區(qū)科技文體局預(yù)算包括：本級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
區(qū)科技文體局內(nèi)設(shè)5個股（室）；機構(gòu)編制18名，在職實有人員17人，離退休14名。
下屬4個單位：
1、汕尾市城區(qū)廣播電視站，13名編制，實際在職12人，退休8人；
2、城區(qū)業(yè)余體校，3名編制，實際在職3人；
3、城區(qū)文化館4名編制，實際在職4人，退休1名；
4、城區(qū)地震局，7名編制，實際在職7人；
第二部分 2017年部門預(yù)算表
具體公開表樣見附件。
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算312.67萬元，比上年增加50.96萬元，增長19%，主要原因是人員經(jīng)費增加，項目經(jīng)費增加；支出預(yù)算312.67萬元，比上年增加50.96萬元，增長19%，主要原因是人員經(jīng)費增加，項目經(jīng)費增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排6萬元，比上年減少2萬元，下降25%，主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年不變，公務(wù)用車運行費4萬元，比上年減少1萬元，下降20%，主要原因是公車改革車輛減少；公務(wù)接待費2萬元，比上年減少1萬元，下降33%，主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費支出。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排20.88萬元，比上年增加14.16萬元，增長211%，主要原因是人員經(jīng)費增加。其中：辦公20.88萬元。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：100.74萬元，分布構(gòu)成情況為：固定資產(chǎn)100.74萬元，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋35.34萬元，通用設(shè)備56.66萬元，專用設(shè)備2.23萬元，家具6.50萬元。
六、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項工作
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。如……（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
（各部門應(yīng)根據(jù)公開預(yù)算表中對應(yīng)的經(jīng)費情況進行名詞解釋，對未涉及的名詞可以刪除）
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