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2017年汕尾市城區(qū)

安監(jiān)局部門預(yù)算

目 錄

第一部分  汕尾市城區(qū)安監(jiān)局概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能分類）

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”支出預(yù)算表

九、政府性基金支出預(yù)算表（功能分類）

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  城區(qū)安監(jiān)局概況

一、主要職責

   汕尾市城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是汕尾市城區(qū)人民政府組成部門，主管全區(qū)安全生產(chǎn)工作，主要職能：

1、貫徹執(zhí)行國家、省及市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關(guān)文件，擬訂安全生產(chǎn)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測全區(qū)安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全區(qū)安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題。

2、承擔區(qū)人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的責任。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)人民政府有關(guān)部門和各鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況，負責組織全區(qū)性重大安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，依法組織一般生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。

3、負責監(jiān)督管理職責范圍內(nèi)的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)管理工作，承擔勞動防護用品和安全標志的安全監(jiān)督檢查工作。

4、承擔非煤礦山企業(yè)和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入管理的責任。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準入制度的實施，負責危險化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

5、承擔工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查的責任。負責職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的頒發(fā)管理工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

6、組織擬訂本區(qū)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標準和規(guī)程并組織實施，監(jiān)督檢查重大事故隱患排查治理工作，在職責范圍內(nèi)依法查處安全生產(chǎn)違法行為。

7、負責組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全區(qū)生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。

8、負責監(jiān)督檢查職責范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況。

9、組織指導(dǎo)并監(jiān)督特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）的考核工作和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作、監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作，開展安全生產(chǎn)宣傳教育工作。

10、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機構(gòu)。

11、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

12、組織擬定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作。

13、組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作。

14、承擔區(qū)安全生產(chǎn)委員會的日常工作。

15、承辦省、市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和區(qū)人民政府交辦的其他事項。

    二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：汕尾市城區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心。

本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)；機構(gòu)編制12名(其中下屬事業(yè)單位事業(yè)編制1名)，在職實有人員12人,退休人員1人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

具體公開表樣見附件。  

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算135.31萬元，比上年增加10.34萬元，增長7.64%，主要原因是增加辦公經(jīng)費及住房公積金；支出預(yù)算135.31萬元，比上年增加10.34萬元，增長7.64%，主要原因是增加辦公經(jīng)費及住房公積金。

二、“三公”經(jīng)費安排情況

2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)用車購置0萬，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)用車運行費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)接待費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

    2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排12.88萬元，比上年增加6.67萬元，增加51.79%，主要原因是增加辦公經(jīng)費及住房公積金。其中：辦公8.64萬元，印刷費0萬元，郵電費0萬元，差旅費0萬元，福利費0萬元，日常維修費0萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬，住房公積金4.24萬元。

四、政府采購情況

    2017年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：85.64萬元，分布構(gòu)成情況為：流動資產(chǎn)41.65萬元，固定資產(chǎn)43.99萬元，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：交通設(shè)備28.9萬元，其他辦公設(shè)備15.09萬元，資產(chǎn)變動情況為：比上年增加19.81萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況。

今年無開展此項工作。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從區(qū)級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

2017年部門預(yù)算預(yù)算公開.xls