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關(guān)于汕尾市城區(qū)二〇一六年度財(cái)政

總決算草案的報(bào)告

--2017年12月26日在汕尾市城區(qū)第八屆

人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十一次會(huì)議上

汕尾市城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)　吳秋業(yè)

尊敬的區(qū)人大常委會(huì)主任，各位副主任、委員：

根據(jù)汕尾市財(cái)政局《關(guān)于市城區(qū)2016年財(cái)政總決算的批復(fù)》（汕財(cái)預(yù)[2017]49號(hào)），現(xiàn)汕尾市城區(qū)2016年財(cái)政總決算草案已正式編成，按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，向本次人大常委會(huì)報(bào)告汕尾市城區(qū)2016年度財(cái)政總決算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。

2016年，我區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以穩(wěn)中求進(jìn)為工作總基調(diào)，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體要求和目標(biāo)任務(wù)，凝心聚力抓征管，提高征管質(zhì)量和效率，確保財(cái)稅收入顆粒歸庫(kù)；構(gòu)建機(jī)會(huì)均等、系統(tǒng)保障、覆蓋城鄉(xiāng)的民生保障機(jī)制；調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持量力而行，量入為出的原則，從嚴(yán)從緊控制各項(xiàng)支出，做好“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”工作；堅(jiān)持改革創(chuàng)新，提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平。經(jīng)過(guò)努力，較好地完成財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)，為我區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

一、2016年全區(qū)一般公共財(cái)政預(yù)算收支決算情況

2016年，全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算總收入完成175036萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表1），其中：完成本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入33024萬(wàn)元，返還性收入4193萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入66930萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入43135萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13341萬(wàn)元，調(diào)入資金10071萬(wàn)元，地方政府債券收入及結(jié)轉(zhuǎn)4342萬(wàn)元。2016年公共財(cái)政預(yù)算總收入上級(jí)財(cái)政批復(fù)決算數(shù)175036萬(wàn)元，比2016年年終結(jié)算數(shù)170365萬(wàn)元增加4671萬(wàn)元，調(diào)整的內(nèi)容是：1、批復(fù)決算共新增4716萬(wàn)元，其中：①2016年電力城建稅及教育附加費(fèi)分成補(bǔ)助146萬(wàn)元；②2016年下劃省級(jí)以下工商系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)下劃基數(shù)1738萬(wàn)元；③2016年農(nóng)業(yè)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)資金101萬(wàn)元；④2016年船舶報(bào)廢拆解和船型標(biāo)準(zhǔn)化補(bǔ)貼（漁民減船轉(zhuǎn)產(chǎn)）中央資金2456萬(wàn)元；⑤2016年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專項(xiàng)資金21萬(wàn)元；⑥2016年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專項(xiàng)資金210萬(wàn)元；⑦調(diào)入資金44萬(wàn)元。2、批復(fù)決算調(diào)減2016年代扣代收和代征稅款手續(xù)費(fèi)45萬(wàn)元。

2016年，全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算總支出完成159553萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表2）。包括：一般公共預(yù)算支出完成155179萬(wàn)元（其中區(qū)本級(jí)支出84567萬(wàn)元），上解省市支出4374萬(wàn)元。

2016年公共財(cái)政預(yù)算收支相抵結(jié)余15483萬(wàn)元，包括：安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2983萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)2017年使用支出12500萬(wàn)元。全部結(jié)轉(zhuǎn)2017年使用。 

二、2016年全區(qū)政府性基金收支決算情況

 2016年，全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入完成1382萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表3）。其中：完成政府性基金預(yù)算收入93萬(wàn)元，同比下降49.18%；上級(jí)追加政府性基金補(bǔ)助收入1230萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算上年結(jié)余收入59萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成1123萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表4），同比下降63%。收支相抵結(jié)余259萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)2017年使用。2016年政府性基金收支決算上級(jí)財(cái)政批復(fù)數(shù)對(duì)比年終結(jié)算數(shù)無(wú)變化。

三、2016年全區(qū)政府性債務(wù)情況

2016年，全區(qū)政府性債務(wù)余額為21227萬(wàn)元，期間新增債務(wù)資金3000萬(wàn)元（其中：新增債券3000萬(wàn)元），減少債務(wù)資金424萬(wàn)元。截至2016年底政府逾期債務(wù)數(shù)為6510萬(wàn)元。

以上總決算情況表明，2016年我區(qū)順利完成了區(qū)七屆六次會(huì)議審議通過(guò)的2016年度財(cái)政預(yù)算計(jì)劃和區(qū)八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)的2016年度公共財(cái)政預(yù)算調(diào)整計(jì)劃，確保了全區(qū)黨政機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和工資的發(fā)放，基本保證了國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的資金需要，年度財(cái)政決算實(shí)現(xiàn)了收支平衡。這是在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，在區(qū)各單位的支持配合下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央各項(xiàng)方針政策，全面落實(shí)省市發(fā)展經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)措施的結(jié)果，也是廣大財(cái)稅干部辛勤努力的結(jié)果。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

2 附件1：汕尾市城區(qū)2016年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況20171222（剔除債券安排的支出）.xls

3 附件2：汕尾市城區(qū)2016年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況20171222.xls

6 附件2：2016政府決算公開(kāi)模板20180323.xls

7 附件3：2016年度政府決算公開(kāi)情況檢查表.xls

5 汕尾市城區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)汕尾市城區(qū)2015年度財(cái)政總決算草案的決議.doc