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2019-03-12 16:15
汕尾市城區2018年預算執行情況和2019年
預算草案的報告
——2019年2月27日在汕尾市城區第八屆
人民代表大會第四次會議上
汕尾市城區財政局局長 吳秋業
各位代表：
受區人民政府委托，我向大會報告汕尾市城區2018年預算執行情況和2019年預算草案，請予審議，并請各位代表和其他列席人員提出意見。
一、2018年財政預算執行情況
2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年，區財政部門在區委、區政府的正確領導下，在區人大的監督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，按照高質量發展要求，狠抓財政收入，優化支出結構，強化管理效能，深化財政改革，全區財政收支情況良好，圓滿完成了全年財政工作任務，提供堅實的財力保障，有效促進我區經濟和社會各項事業的發展。
（一）2018年一般公共預算執行情況
1、收入情況：2018年全區一般公共預算收入總計完成26.99億元。其中：①區本級一般公共預算收入5.84億元，增速全市第一（稅收收入完成4.07億元，同比增長33.85%，增速全市第一；非稅收入完成1.77億元，同比下降9.68%），完成年度收入目標的100.74%，比上年同期增收0.84億元，增長16.78%；②轉移性收入合計15.34億元，包括：返還性收入0.45億元、一般性轉移支付收入8.88億元（含市下達的土地出讓金分成收入1.43億元）、專項轉移支付收入4.48億元、上年結余收入1.53億元；③調入資金5.81億元。
2、支出情況：2018年全區一般公共預算支出總計完成26.11億元。其中：①完成一般公共預算支出23.21億元，增速全市第一（區本級支出14.14億元，同比增長12.28%）、②地方政府債券還本0.04億元、③轉移性支出（上解省市支出）2.60億元、④清理存量資金0.26億元。
其中：全區八大類支出完成18.89億元，比上年15.55億元增加2.34億元，增長15.03%，占2018年一般公共預算支出23.21億元的77.06%，增速全市第一，主要包括：①一般公共服務支出4.33億元占18.66%、②公共安全支出0.33億元占1.41%、③教育支出6.32億元占27.23%、④社會保障和就業支出3.01億元占12.95%、⑤醫療衛生與計劃生育支出2.56億元占11.02%、⑥城鄉社區支出1.29億元占5.56%。
3、相抵情況：2018年一般公共預算收支相抵結余及結轉0.88億元，其中：安排預算穩定調節基金0.03億元、結轉2019年使用支出0.85億元。區級公共財政預算實現收支平衡。
（二）2018年政府性基金預算執行情況
2018年全區政府性基金預算總收入完成0.15億元。其中：上級追加政府性基金補助專款0.12億元、政府性基金預算上年專項結轉0.03億元。
2018年全區政府性基金預算支出完成0.08億元。
結余及結轉資金情況是：結轉2019年使用支出0.04億元、調出資金0.03億元。
（三）國有資本經營情況說明
截至2018年底，區政府授權國資辦管理的國有企業共18家。其中：新成立企業2家，暫未實現經營收益；已改制出清企業4家；納入“僵尸企業”數據庫12家。2018年已經完成改制3家，其他9家企業逐步實施出清重組。由于我區現存企業在2018年沒有產生利潤和清算收入，也沒有資產轉讓收入和其他收入，因此無法按照要求編制國有資本經營收益預決算。
（四）2018年社會保險基金執行情況
2018年全區社會保險基金預算收入完成4.86億元。其中：企業職工基本養老基金收入1.34億元、城鄉居民基本養老保險基金收入1.27億元、機關事業單位基本養老保險基金收入1.41億元等。
2018年全區社會保險基金預算支出完成4.10億元。其中：企業職工基本養老基金支出1.54億元、城鄉居民基本養老保險基金支出0.67億元、機關事業單位基本養老保險基金支出1.09億元等。
2018年收支相抵結余0.76億元，加上2018年結余1.55億元，累計滾存結余2.31億元，全部結轉2019年使用。
（五）2018年政府性債務執行情況
截至2018年底，全區政府性債務余額為2.53億元，比2017年債務余額2.71億元減少0.18億元。按債務類型分類：一般債務結余2.31億元、政府負有擔保責任的債務余額0.13億元、政府可能承擔一定救助責任的債務余額0.09億元。按逾期情況分類：逾期債務余額為0.47億元（主要是紅草馬宮堤圍國債轉貸、中央專項再貸款等債務）、未到期債務余額為2.06億元（主要是政府性債券本金、廈深鐵路統籌貸款本金）。
2018年債務變動情況主要是：當年減少債務余額0.18億元（其中：償還廈深鐵路統籌貸款本金0.14億元）。
（六）2018年財政工作主要情況
2018年，區財政部門緊緊圍繞區委、區政府決策部署，牢固樹立大局意識、責任意識與服務意識，堅持新發展理念，貫徹高質量發展要求，充分發揮職能作用，積極做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作，較好地完成2018年預算任務，促進全區經濟社會健康發展。
1、狠抓財稅收入，增強財政實力。把抓收入擺在預算管理和財政運行的中心位置，努力克服經濟下行帶來的減收影響，積極會同稅務等部門，加強組織收入，促進財政收入穩步增長,2018年我區一般公共預算收入5.84億元，同比增長16.78%。一是加強財稅監測分析。通過對財稅收入形勢分析和經濟運行情況的研判，強化對收入工作的組織協調和目標管理，及時掌握財政經濟形勢。二是積極配合稅務部門抓綜合治稅、抓聯動征管、抓主體稅種、抓區域監管，加大稅收收入組織力度，確保稅收收入總量穩步提升。三是清理規范非稅收入項目，加強政府性基金、行政事業性收費、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入征繳管理，提高非稅收入入庫率。四是努力做好土地摘牌結算工作。完成品清湖（星河灣第一期）三塊地塊結算工作，城區土地出讓金收益分成款1.43億元。五是積極主動爭取省、市財政部門的大力支持。城區在省級財政分配體系里沒有單列“戶頭”，現行的財政轉移支付機制和稅收收入分配政策，致使城區可支配財力不大，加上市自身財力不足，無法實現“履行對市轄區基本財力保障的主體責任”，城區財政長期壓力很大。為做好“保工資、保運轉、保民生”和保障重點項目支出，區財政部門積極主動配合市、區領導爭取省、市支持，通過直接向省、市領導反映困難情況和委托省人大代表向省委、省政府、省財政廳提建議等方式，切實為城區爭取最大利益。
2、優化支出結構，提高民生保障。積極優化財政支出結構，完善民生保障機制,在確保“保工資、保運轉、保民生”和重點項目資金支出的同時，對群眾普遍關注的教育、醫療、社保、創文創衛、精準扶貧、新農村建設、基層組織建設、三農和民生領域給予重點傾斜。一是投入教育支出6.32億元。支持教育“創現”、推進城鄉教育一體化、義務教育補短板和提升教育信息化水平等基礎教育現代化工作。二是投入醫療衛生與計劃生育支出2.56億元。支持醫療衛生“創強”，支持公共衛生體系建設，推進醫療衛生制度改革，把惠民政策和民心工程帶入千家萬戶。三是支持打造城鄉、社會、政務、生態“四大環境”，全區投入3.5億元打造“四大環境”，支持開展掃黑除惡、禁毒整治、“創文”、“創國衛”和政務環境整治，持續加大生態環境保護和治理投入力度。四是大力推進鄉村振興戰略和社會新農村建設，全區投入農林水支出4.07億元，落實“一村一法律顧問”、農業保險、農業地力補助、村級組織運轉經費保障和村容村貌整治。堅持農業農村優先發展, 完善村級組織運轉經費保障政策,改善農村人居環境，重點做好垃圾污水處理、廁所革命、村容村貌提升等基礎設施建設項目。五是支持打贏脫貧攻堅戰，全區2018年安排扶貧資金2382萬元支持精準扶貧、建立健全財政資金動態監控機制和繼續制訂扶貧資金有關管理規定，進一步加強和規范我區精準扶貧資金的管理，支持落實產業發展、社會保障、教育、文化、醫療保障等扶貧工程，推動相對貧困人口脫貧增收。六是逐步完善底線民生保障。穩步提高低保、特困、殘疾人、孤兒優撫對象生活補貼標準，將城鄉居民基本養老保險基礎養老金從120元/人月提高到148元/人月，城鎮、農村低保補助補差水平分別從460元和210元提高到510元和235元，城鎮和農村特困人員補助標準分別從745元/人月和675元/人月提高到1021元/人月和704元/人月，孤兒集中供養水平和分散供養水平分別提高到1560元/人月和950元/人月，城鄉醫療救助最高補助標準提高到8萬元，困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼分別從150元/人月和200元/人月提高到157.5元/人月和210元/人月；城鄉醫療等民生事項支出從年12156萬元增加到年支出14318萬元，增加支出2162萬元，較好地完成上級下達的提高標準任務。
3、深化財政改革，完善運行機制。按照建立現代財政制度的要求，逐步推進財政各項改革。一是深化預算執行監督管理改革。完善預算編制管理，推進財政一體化管理平臺和政府項目庫建設，實現預算管理科學化、精細化。二是牽頭推進降低實體經濟企業成本行動。2018年，全區落實國家各項惠企降費減稅政策合計1.91億元，其中：實施營改增減稅0.68億元，支持小微企業增值稅減稅0.28億元，企業所得稅優惠減稅0.95億元，減免教育費附加7萬元，地方教育附加11萬元。三是妥善推進“僵尸企業”有序退出。按照上級相關規定和我區實際，成立區聯合資產托管公司，將區水產供銷公司等11家“僵尸企業”納入解制，通過清產核資等方式，將原企業進行出清重組。四是配合做好機關事業單位養老保險制度改革。按照上級關于機關事業單位工作人員養老保險制度改革工作部署，我區從2018年11月開啟機關事業單位養老保險制度改革工作，區財政部門積極配合區人社、社保等單位有序推進機關養老并軌。截至12月底，我區機關事業單位工作人員養老保險已登記征收單位188個共6762人，累計征收金額1.04億元，其中：養老保險1.01億元，職業年金0.03億元。已納入養老并軌由社保發放退休工資單位160個共2042人，社保累計發放退休人員工資0.46億元，財政累計發放退休人員差額工資0.10億元。完成機關個人賬戶退費單位162個共4863人，金額共0.90億元。
4、規范財政管理，強化管理效能。加強財政管理監督，財政管理水平進一步提高。一是提高政府投資評審效率。截至2018年12月底，共完成項目評審513個，其中：結算送審工程項目68個，送審工程造價0.70億元，經審核工程造價0.68億元，核減率2.82％；預算送審工程項目445個，送審工程造價3.88億元，經審核工程造價3.60億元，核減率7.43％；正在評審項目48個。二是防范和控制債務風險。成立汕尾市城區政府性債務管理領導小組，制定出臺《汕尾市城區政府性債務風險應急處置預案》及《汕尾市城區本級關于加強政府性債務管理的實施意見》等規范性文件。三是開展財政專項檢查。深入開展中央和省級、市級財政專項資金、會計信息質量、預決算公開等財政專項檢查，提升財政監管水平，規范財政資金使用。四是全面推進預算績效管理。努力構建“預算編制有評審，預算執行有跟蹤，預算完成有評價，評價結果有反饋，反饋結果有應用”的財政資金績效管理新體制。五是出臺一系列規范性文件。進一步完善財政編制執行監督績效管理工作體系，先后出臺了區級資金管理規定、扶貧資金管理規定、財政支出標準體系、行政事業單位國有資產管理辦法和政府性債務管理意見等規范性文件9個。
5、對接老區扶持政策，爭取財力保障。一是組織班子成員和業務骨干認真學習領會《海陸豐革命老區振興發展規劃》政策內容，特別是14項財政政策相關事項，研究對比列出詳細差異。二是多次上廣州向省財政廳反映我區實際困難，反饋政策落地情況。三是多次通過省人大代表反映我區實際困難，提出我區要求。目前，已掌握可列入2019年預算事項的資金約1.2億元，包括增補財力3000萬元和教育、低保配套等公共服務事項；公共服務補助城區列為一檔，按10：0比例計算（即由省全額配套）；并得到省財政廳有關領導口頭答復：盡量加大對我區財力轉移支付支持。但要全面落實轉移支付財力保障機制，我們還需繼續努力跟進爭取。
6、加強隊伍建設，增強服務效能。一是認真組織學習。學習黨的十九大精神，學習習近平總書記歷次對廣東工作的重要講話和一系列重要指示批示精神，不斷提高財政干部隊伍政治思想素質。二是開展形式多樣的黨建主題活動。組織黨員干部參觀海豐革命烈士暨革命斗爭史紀念館、紅宮紅場、惠東中洞革命根據地、陸河激石溪革命根據地等紅色教育基地，開展緬懷革命先烈、重溫入黨誓詞等主題教育活動。三是積極開展財政業務培訓。順利完成區級財政管理平臺系統建設，構建區級財政內控體系，努力提升依法理財、依法行政能力。教育基層黨員干部牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，不斷增強干部隊伍適應新時代中國特色社會主義發展要求的能力，著力打造一支忠誠干凈擔當的高素質財政干部隊伍。
各位代表，過去一年的成績來之不易，這是以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導的成果，這是區委、區政府堅強領導的成果，這是區人大監督支持的成果。雖然我們較好地完成了財政各項工作任務，但我們也清醒地認識到，當前財政運行還面臨一些困難和問題：一是財政收入總量小，支柱財源缺乏。我區稅源結構單一，財政收入對房地產企業和主體稅種依賴度高，新引進的企業短期內尚未能形成新的增長點，稅收收入持續增長后勁依然不足。二是收支矛盾仍然突出。目前我區正處于加快振興發展大建設階段，重點項目和民生項目實施、政策性配套資金等財政剛性支出持續增加，對財政收支平衡形成較大壓力，資金調度困難。三是財政資金使用效益有待提高。部分預算單位對申請和分配專項資金比較重視，但對資金下達撥付到位后的執行力不夠，一些部門和專項資金的預算執行進度偏慢，產生資金閑置沉淀，財政資金使用效益有待進一步提升。對此我們將高度重視，在今后的工作中將繼續強化預算管理、深化財政改革，采取積極有效措施，認真加以解決。
二、2019年區級財政預算草案
2019年我區預算草案編制的指導思想是：認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，全力落實區委八屆八次全會工作部署，按照習近平總書記賦予廣東“四個走在全國前列”和當好“兩個重要窗口”的新使命，落實積極的財政政策，加大預算統籌力度，調整優化支出結構，突出抓重點、補短板、強弱項，扎實推進“五化”“五城”各項工作，全力打好“六大攻堅戰”，加快實現“四個提升”，推動解決發展不平衡不充分問題，進一步提高保障和改善民生水平，建立健全全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度，為加快城區振興發展提供堅強的財力保障。
(一)2019年全區一般公共預算收支草案
1、2019年一般公共預算收入草案
根據2019年我區國民經濟和社會發展規劃，按照2018年一般公共預算收入完成實績5.84億元，結合我區實際2019年區本級一般公共預算收入，①擬按增長9.00%測算安排本年度收入目標6.36億元（其中：稅收收入4.47億元，非稅收入1.89億元。詳見附件4.1），②加上省市財政部門提前下達的返還性收入0.45億元、③一般性轉移支付收入1.83億元，④上年結轉結余收入0.85億元，⑤調入資金9.08億元（主要是預計2019年土地出讓金分成收入和爭取老區扶持政策落地財力補助等），2019年全區一般公共預算總收入預計完成18.57億元。
2、2019年一般公共預算支出草案
根據2019年全區一般公共預算總收入預計完成情況，按照《中華人民共和國預算法》第四章第三十五條“地方各級預算按照量入為出、收支平衡的原則編制，除本法另有規定外，不列赤字”的規定，結合我區實際情況和適度從緊、量入為出、保障運轉、科學調控的原則，編制區級財政年度預算。2019年全區一般公共預算總支出目標擬安排18.57億元（詳見附件4.2），其中：擬安排①區本級一般公共財政預算支出17.02億元、②債務還本0.32億元、③收入上級追加專項補助上年結轉0.85億元、④轉移性支出（上解省市支出）0.38億元，實現本年度區級財政預算收支平衡。
3、2019年區本級一般公共預算支出草案
2019年擬安排區本級一般公共預算支出目標17.02億元（詳見附件4.2），其中：擬安排①區本級部門預算支出12.30億元（其中工資性支出8.58億元，項目性支出3.72億元，詳見附件5）、②區本級公共項目代編預算支出4.72億元（詳見附件6）。2019年區本級財政預算支出草案重點體現了保障公共服務、保障民生支出、保障經濟發展、保障社會穩定、保障機關運轉的基本要求。支出項目擬安排如下：
（1）一般公共服務支出5.09億元，占區本級支出預算的29.93%，主要包括各級行政機關運轉的人員工資及經費支出1.41億元、專項資金3.68億元等；
（2）公共安全支出0.41億元，占區本級支出預算的2.42%，主要包括城區公安分局補助經費、輔警巡邏經費、“門禁+視頻”建設經費等；
（3）教育支出擬安排5.89億元，占區本級支出預算的34.62%，主要包括全區教師工資性支出、項目專項經費等；
（4）科學技術支出0.11億元，占區本級支出預算的0.62%，主要包括科普資金、人才計劃資金等；
（5）文化旅游體育和傳媒支出0.44億元，占區本級支出預算的2.56%，主要包括群眾文化支出、文物保護、廣播傳媒支出等；
（6）社會保障和就業支出1.29億元，占區本級支出預算的7.59%，主要包括各級行政機關事業單位離退休人員離退休費0.63億元、區本級最低生活保障配套資金0.08億元及各項民生配套支出；
（7）衛生健康支出0.53億元，占區本級預算的3.10%，主要包括基層衛生院醫療衛生支出、計劃生育經費支出、城鎮居民基本醫療保障區本級配套等民生支出；
（8）城鄉社區支出0.74億元，占區本級預算的4.34%，主要包括全區環境衛生投入、環衛基礎設施建設、垃圾處置費用、污水處理費用等；
（9）農林水支出1.71億元，占區本級支出預算的10.03%，主要包括農林水部門工資及經費支出、村干部工資支出、水利工程建設、森林防火和其他農林水專項資金支出等；
（10）交通運輸支出200萬元，占區本級預算的0.12%；
（11）商業服務業等支出136萬元，占區本級預算的0.08%；
（12）糧油物資儲備支出0.17億元，占區本級預算的1.01%，主要包括糧食倉庫建設資金、儲備糧輪換經費等；
（13）其他支出等擬安排0.5億元，占區本級支出預算的2.92%，主要包括償還債券利息0.03億元、建立應急預警機制政策性預留資金0.2億元、預備費0.2億元等。
已撥說明：按預算法第五十四條規定：“預算年度開始后，各級預算草案在本級人民代表大會批準前可以安排支出，應當在預算草案報告中說明”，1月份已支出約2.18億元，主要是基本支出和項目專項支出。
（二）2019年政府性基金預算草案
2019年全區政府性基金預算總收入擬安排0.04億元（2018年結轉2019年安排的支出），相應安排政府性基金預算支出0.04億元。
（三）2019年社會保險基金預算草案
2019年，全區社會保險基金預算收入擬安排5.07億元。其中：企業職工基本養老基金收入1.76億元，城鄉居民基本養老保險基金收入0.83億元，機關事業單位基本養老保險基金收入1.2億元。
2019年，全區社會保險基金預算支出擬安排4.60億元。其中：企業職工基本養老基金支出1.65億元，城鄉居民基本養老保險基金支出0.78億元，機關事業單位基本養老保險基金支出1.19億元。
收支相抵結余0.47億元，加上上年結余2.3億元，預計全年滾存結余2.77億元。
（四）2019年國有資本經營預算草案
2019年全區國有資本經營收入擬安排80萬元，按照量入為出、收支平衡的原則，相應安排2019年全區國有資本經營支出70萬元，結轉10萬元。（主要收支項目詳見附件9）
（五）2019年財政主要工作措施
2019年我們將凝心聚力、攻堅克難、堅定決心、全力以赴，全面履行職責，進一步解放思想、深化改革、扎實工作，推動全區財政工作再上新臺階，取得新突破、新成績。
1、推動財政高質量發展。一是強化稅收征管。全力抓征收入庫，堅持依法治稅、依法征管、應收盡收，著力提高稅收收入占財政收入的比重，提升財政收入質量。二是盤活資產資源。清理歷史形成的可盤活國有資產，制作資產清單，做活土地等國有資產資源文章，提升財政調控能力。三是加強非稅管理，清理規范非稅收入項目，加強行政事業性收費、罰沒收入、資產有償使用收入收繳管理，加強對接市國土、市財政部門的土地收儲、出讓、收益分成結算、入庫等工作。四是拓寬資金渠道。提高政府債務管理和統籌財力的水平，積極爭取新增政府債券資金，盤活財政存量資金，破解發展資金短缺難題。五是繼續對接政策落實。積極向上爭取政策資金支持，用足用活《海陸豐革命老區振興發展規劃》中14項財政扶持政策，特別是盡快爭取落實縣級基本財力保障機制和轉移支付財力保障機制。
2、合理統籌安排財政支出。一是集中財力做好“保工資、保運轉、保民生”和區重點項目資金保障需求。二是嚴控一般性支出，控制單位一般性支出增長幅度，明確運轉性支出保障內容和范圍，按照項目輕重緩急，優先保障最重要和急需的支出。三是繼續加大教育投入，支持優化教育資源布局，完善學前教育。四是支持加快發展醫療衛生事業，全面助力我區醫療衛生創強。五是進一步提高城鄉養老保險、城鄉低保、特困人員供養、醫療救助、殘疾人保障、孤兒保障等底線民生項目補助標準，致力民生，鞏固提升底線民生保障水平。六是支持打好脫貧攻堅戰，加強扶貧資金整合力度和資金監管，確保財政支持脫貧攻堅更加精準有效。七是支持實施鄉村振興戰略，落實財政支持“三農”政策，支持農業供給側結構性改革和農村綜合改革，完善農村農業基礎設施，繼續支持省定貧困村創建社會主義新農村示范村建設。八是落實省市十件民生實事資金，支持辦好民生實事。
3、規范財政監督管理。按照建立現代財政制度的要求，不斷強化財政管理。一是加強財政支出進度管理。優化資金撥付流程，完善支出進度考核機制，督促各地各部門落實支出主體責任，加快支出進度，提高財政支出的時效性和均衡性。二是加強財政投資評審工作。進一步健全和完善投資評審內控制度建設，優化評審流程，提高財政投資審核效率。三是加強財政監督檢查。健全日常監督機制，加強對民生、扶貧等資金的監督檢查，確保財政資金安全和發揮效益。四是全面實施績效管理。將績效管理逐步擴展至財政管理各領域，健全財政部門、資金主管部門和使用單位、監管部門等績效主體廣泛參與的工作機制，推進績效管理制度化、信息化、標準化。此外，著力抓好會計管理、財政票據管理、行政事業資產管理、農村財務管理等工作，不斷完善財政監督管理工作體系。
4、繼續推進深化財政改革。一是繼續推進財政信息公開。完善財政信息公開約束機制、考核機制，全面推進財政預決算、部門預決算、“三公”經費信息等各類財政信息公開工作，提高財政運行透明度。二是深化預算執行監督管理改革。認真落實各項改革措施，全面推廣財政管理平臺和政府項目庫，加強政府預算體系之間的銜接，努力實現科學規范的預算編制，約束有力的預算執行，實行嚴謹有效的績效管理。三是積極參與和支持其他領域改革。發揮財政的保障和支撐作用，支持包括教育、社會保障、醫療衛生、行政管理、社會治理、司法和監察體制等各領域改革。
5、抓好人才隊伍建設。一是全面深入學習貫徹黨的十九大精神，深刻領會習近平總書記視察廣東重要講話精神，明確習近平總書記對廣東提出四個方面工作要求的深遠意義，落實新時代黨的建設總要求，推動全面從嚴治黨向縱深發展。二是著力加強能力建設，繼續做好全區財會人員業務培訓工作，促使我區財會人員不斷更新知識、學習新理念、開拓新思路、掌握新方法。三是適時開展繼續教育培訓，強化業務骨干對財政管理信息平臺、政府項目庫平臺等現代化系統的運用能力，進一步提升“老業務”“老骨干”的現代化管理水平。四是挖掘培育人才。通過招錄新公務員，培訓年輕干部等方式，補充一批既熟悉財政業務，又熟練掌握現代化工作手段的復合型人才，為財政適應新時代要求提供人才保障。
各位代表，2019年是新中國成立70周年，是全面建成小康社會關鍵之年。做好2019年財政改革發展工作任務艱巨、責任重大，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記視察廣東重要講話和重要指示批示精神，堅持穩中求進總基調，落實積極財政政策，在區委、區政府的正確領導下，在區人大的監督支持下，不忘初心、牢記使命，聞雞起舞、日夜兼程、風雨無阻，以新時代新擔當新作為努力開創城區財政工作新局面，完成全年財政預算目標，為推動我區加快振興發展，奮力打造首善之城、大美之區，為汕尾打造沿海經濟帶靚麗明珠做出應有貢獻，以優異的成績慶祝中華人民共和國成立70周年！
附件:
附件1．汕尾市城區2018年一般公共預算執行情況
1?1汕尾市城區2018年度一般公共預算收入執行情況表
1?2汕尾市城區2018年度一般公共預算支出執行情況表
1?3汕尾市城區2018年度一般公共預算支出執行情況明細表
1?4汕尾市城區2018年全區“三公經費”執行情況表
附件2．汕尾市城區2018年政府性基金預算執行情況
2?1汕尾市城區2018年度政府性基金預算收入執行情況表
2?2汕尾市城區2018年度政府性基金預算支出執行情況表
2?3汕尾市城區2018年度政府性基金預算支出執行情況明細表
附件3．汕尾市城區2018年社會保險基金預算執行情況
3?1汕尾市城區2018年社會保險基金預算執行情況總表
3?2汕尾市城區2018年城鄉居民基本養老保險基金預算執行情況表
3?3汕尾市城區2018年基本養老保險基本數字表
附件4．汕尾市城區2019年一般公共預算草案
4?1汕尾市城區2019年度一般公共預算收入計劃情況表
4?2汕尾市城區2019年度一般公共預算支出計劃情況表
4?3汕尾市城區2019年度一般公共預算支出計劃明細表
4?4汕尾市城區2019年全區“三公經費”預算表
附件5．汕尾市城區2019年部門預算草案
5?1汕尾市城區2019年部門收支預算總表
5?2汕尾市城區2019年部門預算財政一般公共預算支出撥款計劃明細表
附件7．汕尾市城區2019年政府性基金預算草案
7?1汕尾市城區2019年度政府性基金預算收支計劃情況表
附件8．汕尾市城區2019年社會保險基金預算草案
8?1汕尾市城區2019年社會保險基金預算總表
8?2汕尾市城區2019年城鄉居民基本養老保險基金預算表
8?3汕尾市城區2019年基本養老保險基本數字表
附件9．汕尾市城區2019年國有資本經營預算草案
9?1汕尾市城區2019年國有資本經營預算總表
9?2汕尾市城區2019年國有資本經營預算收入表
9?3汕尾市城區2019年國有資本經營預算支出表
9?4汕尾市城區2019年國有資本經營預算補充表
名詞解釋
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。政府性基金預算應當根據基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。國有資本經營預算應當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調入一般公共預算。
社會保險基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。社會保險基金預算應當按照統籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。
非稅收入：指各級政府及所屬部門和單位依法利用行政權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入。
“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
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