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關于汕尾市城區2018年度財政總決算草案的報告
2019-12-06 10:05
關于汕尾市城區2018年度財政
總決算草案的報告
汕尾市城區財政局局長 吳秋業
2019年11月29日
尊敬的區人大常委會主任，各位副主任、委員：
根據《中華人民共和國預算法》相關規定，汕尾市城區2018年財政總決算草案已正式編成，受城區人民政府委托，現向本次人大常委會報告汕尾市城區（以下稱城區）2018年度財政總決算草案，請予審查批準。
2018年，城區財政工作在區委的領導下，在城區人大及其常委會的監督支持下，堅持以穩中求進為工作總基調，以提高發展質量和效益為中心，充分發揮財政職能作用，緊緊圍繞全區經濟社會發展總體要求和目標任務，凝心聚力抓征管，提高征管質量和效率，確保財稅收入顆粒入庫；構建機會均等、系統保障、覆蓋城鄉的民生保障機制；調整和優化支出結構，堅持量力而行，量入為出的原則，從嚴從緊控制各項支出，做好“保工資、保運轉、保民生”工作；堅持改革創新，提高財政科學化精細化管理水平。經過努力，較好地完成財政各項工作任務，為城區國民經濟和社會各項事業發展作出了積極貢獻。
一、2018年全區一般公共財政預算收支決算情況
2018年，全區公共財政預算總收入完成28.02億元（詳見附表1），其中：完成本級公共財政預算收入5.84億元，返還性收入0.45億元，一般性轉移支付收入11.32億元，專項轉移支付收入4.59億元，上年結轉收入1.53億元，調入資金4.29億元。比2018年年終結算數26.99億元增加1.03億元，調整的內容是：1、批復決算共新增2.59億元，其中：①2018年體制性轉移支付0.08億元；②2018年農業轉移人口市民化獎勵資金0.04億元；③2018年代扣代收和代征稅款手續費0.02億元；④2018年預算救助金2.1億元；⑤2018年海陸豐革命老區困難補助0.35億元。2、批復決算調減1.56億元，其中：①2017年縣級基本財力保障機制獎補清算資金0.05億元；②年終結算收回2015-2016年度結轉兩年以上未使用的上級專項資金0.27億元，該筆資金應按《預算法》規定補充預算穩定調節基金；③原年終結算暫列的其他調入資金0.39億元，是用于年終平衡區級財政收支預算，批復決算后，因可支配財力大幅增加，不必再調入資金平衡收支預算，因此調減0.39億元；④年終結算安排“調入預算穩定調節基金”1.92億元，批復決算后，因可支配財力大幅增加，“調入預算穩定調節基金”調整為1.07億元，相應調減0.85億元。
2018年，全區公共財政預算總支出完成26.22億元（詳見附表2）。包括：一般公共預算支出完成23.21億元（其中區本級支出14.14億元），債務還本支出0.04億元，上解省市支出2.97億元。比2018年年終結算數25.85億元增加0.37億元，調整的內容是上解支出新增為置換調整2017年加強基層醫療衛生服務能力建設項目省級補助資金0.37億元。
2018年公共財政預算收支相抵結余1.80億元，包括：年終結算安排預算穩定調節基金0.03億元，批復決算后，新增年終結算收回2015-2016年度結轉兩年以上未使用的上級專項資金0.27億元，該筆資金應按《預算法》規定補充預算穩定調節基金，因此安排預算穩定調節基金調整為0.30億元；年終結算結轉下年使用支出0.85億元，批復決算后，因可支配財力大幅增加，結轉下年使用支出調整為1.50億元。以上全部結轉2019年安排使用。
二、2018年全區政府性基金收支決算情況
2018年，全區政府性基金預算總收入完成0.15億元（詳見附表3）。其中：上級追加政府性基金補助收入0.12億元；政府性基金預算上年結余收入0.03億元。全區政府性基金預算支出完成0.08億元（詳見附表4）；調出資金0.03億元。收支相抵結余0.04億元，全部結轉2019年安排使用。2018年政府性基金收支決算上級財政批復數對比年終結算數無變化。
三、2018年社會保險基金收支決算情況
2018年全區社會保險基金預算收入完成4.86億元。其中：企業職工基本養老保險基金收入1.34億元，城鄉居民基本養老保險基金收入1.27億元，機關事業單位基本養老保險基金收入1.41億元。
2018年全區社會保險基金預算支出完成4.10億元。其中：企業職工基本養老保險基金支出1.54億元，城鄉居民基本養老保險基金支出0.67億元，機關事業單位基本養老保險基金支出1.09億元。
2018年收支相抵結余0.76億元，加上2017年結余1.55億元，累計滾存結余2.31億元，全部結轉2019年。
四、2018年預算穩定調節基金情況
2018年預算穩定調節基金年初余額為4.11億元，2018年按規定補充預算穩定調節基金，新增年終結算收回2015-2016年度結轉兩年以上未使用的上級專項資金0.27億元，新增政府性基金預算結轉資金規模超過該項基金當年收入30%的部分0.03億元。批復決算后，用于平衡區級財政收支預算1.07億元，用于消化2017年以前年度暫付掛賬2.20億元。2018年底余額為1.14億元，全部結轉2019年安排使用。
五、2018年全區政府性債務情況
截至2018年底，全區政府性債務余額為2.53億元，比2017年債務余額2.71億元減少0.18億元。按債務類型分類：一般債務結余2.31億元、政府負有擔保責任的債務余額0.13億元、政府可能承擔一定救助責任的債務余額0.09億元。按逾期情況分類：逾期債務余額為0.47億元（主要是紅草馬宮堤圍國債轉貸、中央專項再貸款等債務）、未到期債務余額為2.06億元（主要是政府性債券本金、廈深鐵路統籌貸款本金）。
2018年債務變動情況主要是：當年減少債務余額0.18億元（其中：償還廈深鐵路統籌貸款本金0.04億元、政府性債券本金0.03億元、永樂佳園農村信用合作社聯合貸款0.04億元）。
以上總決算情況表明，2018年城區順利完成了區八屆三次會議審議通過的2018年度財政預算計劃和區八屆人民代表大會常務委員會第二十三次會議審議通過的2018年度公共財政預算調整計劃，確保了全區黨政機關的正常運轉和工資的發放，基本保證了國民經濟和社會各項事業發展的資金需要，年度財政決算實現了收支平衡。這是在區委的正確領導下，在區人大及其常委會的監督支持下，在區各單位的支持配合下，認真貫徹執行中央各項方針政策，全面落實省市發展經濟各項措施的結果，也是廣大財稅干部辛勤努力的結果。
以上報告，請予審議。
20191205 汕市區人常[2019]33號《汕尾市城區人大常委會關于批準汕尾市城區2018年度財政總決算草案報告的決議》.pdf
附件1-2：汕尾市城區2018年一般公共預算執行情況批復決算20191102.xls
附件3-4：汕尾市城區2018年政府性基金預算執行情況20191102.xls
附件5-7：汕尾市城區2018年社會保險基金預算執行情況.xls
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