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關于汕尾市城區2019年度財政總決算草案的報告
2020-11-16 16:01
關于汕尾市城區2019年度財政
總決算草案的報告
汕尾市城區財政局局長 吳秋業
2020年11月12日
尊敬的區人大常委會主任，各位副主任、委員：
根據《中華人民共和國預算法》相關規定，參照省、市做法，汕尾市城區2019年財政總決算草案已正式編成，受區人民政府委托，現向本次人大常委會報告汕尾市城區2019年度財政總決算草案，請予審查批準。
2019年，我區財政工作在區委的領導下，在區人大及其常委會的監督支持下，堅持以穩中求進為工作總基調，以提高發展質量和效益為中心，充分發揮財政職能作用，緊緊圍繞全區經濟社會發展總體要求和目標任務，凝心聚力抓征管，提高征管質量和效率，確保財稅收入顆粒入庫；構建機會均等、系統保障、覆蓋城鄉的民生保障機制；調整和優化支出結構，堅持量力而行，量入為出的原則，從嚴從緊控制各項支出，做好“保工資、保運轉、保民生”工作；堅持改革創新，提高財政科學化精細化管理水平。經過努力，較好地完成財政各項工作任務，為我區國民經濟和社會各項事業發展作出了積極貢獻。
一、2019年全區一般公共財政預算收支決算情況
2019年，全區公共財政預算總收入完成29.85億元（詳見附表1），其中：①區本級一般公共預算收入6.37億元，完成年度收入目標的100.07%，比上年增收0.53億元，同比增長9.08%，（稅收收入4.24億元，比上年增收0.17億元，同比增長4.25%;非稅收入2.13億元，比上年增收0.36億元，同比增長20.17%）；②轉移性收入合計23.48億元，同比增長5.87%，包括：返還性收入0.45億元、一般性轉移支付收入15.88億元（含市下達的土地出讓金分成收入5億元和省臨時救助資金1.6億元）、專項轉移支付收入2.74億元、上年結轉結余收入1.50億元、上級追回專項資金追減數-0.11億元、調入資金1.08億元、債務轉貸收入0.80億元、動用預算穩定調節基金1.14億元。
2019年，全區公共財政預算總支出完成29.57億元（詳見附表2）。包括：①完成一般公共預算支出25.94億元（含區本級支出16.07億元，同比增長13.61%）；②轉移性支出3.31億元，包括上解省市支出3.20億元、安排預算穩定調節基金0.11億元（其中：2019年超收收入46萬元結余補充預算穩定調節基金、清理存量基金304萬元、清理滿兩年未使用729萬元）；③地方政府債券還本支出0.32億元。
2019年公共財政預算收支相抵結余0.28億元，主要是上級追加專款結轉2020年使用支出0.28億元。
2019年公共財政預算收支決算上級財政批復數對比年終結算數無變化。
二、2019年全區政府性基金收支決算情況
2019年全區政府性基金預算總收入完成0.14億元（詳見附表3）。其中：政府性基金預算收入完成0.02億元、上級追加政府性基金補助專款0.08億元、政府性基金預算上年專項結轉0.04億元。
2019年全區政府性基金預算總支出完成0.09億元（詳見附表4）。
結余及結轉資金情況：結轉2020年使用0.02億元、調出資金0.03億元。
2019年政府性基金收支決算上級財政批復數對比年終結算數無變化。
三、2019年國有資本經營收支決算情況
截至2019年底，區政府授權國資辦管理的國有企業共19家。其中：納入“僵尸企業”數據庫12家，已經完成改制9家，3家企業逐步實施出清重組，其他企業在2019年沒有產生利潤和清算收入，也沒有資產轉讓收入和其他收入。2019年只有一家區國資管理中心屬下資產托管公司租金收入,編入國有資產經營預算收入80萬元（詳見附表5），同年國有資本經營預算支出70萬元，結轉2020年使用10萬元。
四、2019年社會保險基金收支決算情況（社保局市區分局提供）
2019年全區社會保險基金預算收入完成4.80億元（詳見附表6）。包括：企業職工基本養老基金收入0.93億元、城鄉居民基本養老保險基金收入1.18億元、機關事業單位基本養老保險基金收入2.36億元、城鎮職工基本醫療保險基金收入0.27億元。
2019年全區社會保險基金預算支出完成4.64億元（詳見附表6）。包括：企業職工基本養老基金支出2.11億元、城鄉居民基本養老保險基金支出0.81億元、機關事業單位基本養老保險基金支出1.22億元、城鎮職工基本醫療保險基金支出0.30億元。
2019年收支相抵結余0.16億元，加上2018年結余2.51億元，累計滾存結余2.67億元，全部結轉2020年使用。
五、2019年預算穩定調節基金情況
2019年預算穩定調節基金年初余額為1.14億元，2019年按規定補充預算穩定調節基金，新增年終結算收回2016-2017年度結轉兩年以上的結余資金及未滿兩年不使用的上級專項資金0.07億元和新增政府性基金預算結轉資金規模超過該項基金當年收入30%的部分0.03億元。市批復決算安排預算穩定調節基金1.14億元，用于平衡區級財政收支預算。2019年底余額為0.1億元，全部結轉2020年安排使用。
六、2019年全區政府性債務情況
截至2019年底，全區政府性債務余額為2.90億元，比2018年債務余額2.53億元增加0.37億元。主要是：地方政府性債券本金1.72億元、廈深鐵路統籌貸款本金0.74億元、中央再貸款0.05億元、紅草馬宮堤圍國債轉貸0.12億元、垃圾場二期工程國債轉貸0.04億元、環衛大伯坑垃圾場國債轉貸資金0.02億元。
2019年債務變動情況主要是：當年減少債務余額0.43億元（其中：償還廈深鐵路統籌貸款本金0.04億元、償還地方政府性債券本金0.32億元、其他0.07億元），增加債務余額0.80億元（增加新增地方政府性債券本金0.80億元）。
以上總決算情況表明，2019年我區順利完成了區八屆四次會議確定的2019年度財政預算計劃和區八屆人民代表大會常務委員會審議批準的關于公共財政預算調整方案。確保了全區黨政機關工資的發放和正常運轉，基本保證了國民經濟和社會各項事業發展的資金需要，年度財政決算實現了收支平衡。這是在區委的正確領導下，在區人大及其常委會的監督支持下，在區各單位的支持配合下，認真貫徹執行中央各項方針政策，全面落實省市發展經濟各項措施的結果，也是廣大財稅干部辛勤努力的結果。
以上報告，請予審議。
附件1-2：汕尾市城區2019年一般公共預算執行情況預計數.xls
附件3-4：汕尾市城區2019年政府性基金預算執行情況.xls
附件5：汕尾市城區2019年度國有資本經營預算執行情況.xls
附件6：汕尾市城區2019年社會保險基金預算執行情況.xls
20201113 汕市區人常〔2020〕25號《關于批準汕尾市城區2019年度財政總決算草案的決議》.pdf
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