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2019-03-12 16:15
汕尾市城區(qū)2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年
預(yù)算草案的報(bào)告
——2019年2月27日在汕尾市城區(qū)第八屆
人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
汕尾市城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 吳秋業(yè)
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告汕尾市城區(qū)2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位代表和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開(kāi)局之年，區(qū)財(cái)政部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，狠抓財(cái)政收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化管理效能，深化財(cái)政改革，全區(qū)財(cái)政收支情況良好，圓滿完成了全年財(cái)政工作任務(wù)，提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障，有效促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
（一）2018年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、收入情況：2018年全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計(jì)完成26.99億元。其中：①區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入5.84億元，增速全市第一（稅收收入完成4.07億元，同比增長(zhǎng)33.85%，增速全市第一；非稅收入完成1.77億元，同比下降9.68%），完成年度收入目標(biāo)的100.74%，比上年同期增收0.84億元，增長(zhǎng)16.78%；②轉(zhuǎn)移性收入合計(jì)15.34億元，包括：返還性收入0.45億元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入8.88億元（含市下達(dá)的土地出讓金分成收入1.43億元）、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入4.48億元、上年結(jié)余收入1.53億元；③調(diào)入資金5.81億元。
2、支出情況：2018年全區(qū)一般公共預(yù)算支出總計(jì)完成26.11億元。其中：①完成一般公共預(yù)算支出23.21億元，增速全市第一（區(qū)本級(jí)支出14.14億元，同比增長(zhǎng)12.28%）、②地方政府債券還本0.04億元、③轉(zhuǎn)移性支出（上解省市支出）2.60億元、④清理存量資金0.26億元。
其中：全區(qū)八大類支出完成18.89億元，比上年15.55億元增加2.34億元，增長(zhǎng)15.03%，占2018年一般公共預(yù)算支出23.21億元的77.06%，增速全市第一，主要包括：①一般公共服務(wù)支出4.33億元占18.66%、②公共安全支出0.33億元占1.41%、③教育支出6.32億元占27.23%、④社會(huì)保障和就業(yè)支出3.01億元占12.95%、⑤醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.56億元占11.02%、⑥城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.29億元占5.56%。
3、相抵情況：2018年一般公共預(yù)算收支相抵結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)0.88億元，其中：安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.03億元、結(jié)轉(zhuǎn)2019年使用支出0.85億元。區(qū)級(jí)公共財(cái)政預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）2018年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2018年全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入完成0.15億元。其中：上級(jí)追加政府性基金補(bǔ)助專款0.12億元、政府性基金預(yù)算上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)0.03億元。
2018年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成0.08億元。
結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)資金情況是：結(jié)轉(zhuǎn)2019年使用支出0.04億元、調(diào)出資金0.03億元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明
截至2018年底，區(qū)政府授權(quán)國(guó)資辦管理的國(guó)有企業(yè)共18家。其中：新成立企業(yè)2家，暫未實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收益；已改制出清企業(yè)4家；納入“僵尸企業(yè)”數(shù)據(jù)庫(kù)12家。2018年已經(jīng)完成改制3家，其他9家企業(yè)逐步實(shí)施出清重組。由于我區(qū)現(xiàn)存企業(yè)在2018年沒(méi)有產(chǎn)生利潤(rùn)和清算收入，也沒(méi)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入和其他收入，因此無(wú)法按照要求編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益預(yù)決算。
（四）2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金執(zhí)行情況
2018年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成4.86億元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老基金收入1.34億元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.27億元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.41億元等。
2018年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成4.10億元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老基金支出1.54億元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出0.67億元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.09億元等。
2018年收支相抵結(jié)余0.76億元，加上2018年結(jié)余1.55億元，累計(jì)滾存結(jié)余2.31億元，全部結(jié)轉(zhuǎn)2019年使用。
（五）2018年政府性債務(wù)執(zhí)行情況
截至2018年底，全區(qū)政府性債務(wù)余額為2.53億元，比2017年債務(wù)余額2.71億元減少0.18億元。按債務(wù)類型分類：一般債務(wù)結(jié)余2.31億元、政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)余額0.13億元、政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)余額0.09億元。按逾期情況分類：逾期債務(wù)余額為0.47億元（主要是紅草馬宮堤圍國(guó)債轉(zhuǎn)貸、中央專項(xiàng)再貸款等債務(wù)）、未到期債務(wù)余額為2.06億元（主要是政府性債券本金、廈深鐵路統(tǒng)籌貸款本金）。
2018年債務(wù)變動(dòng)情況主要是：當(dāng)年減少債務(wù)余額0.18億元（其中：償還廈深鐵路統(tǒng)籌貸款本金0.14億元）。
（六）2018年財(cái)政工作主要情況
2018年，區(qū)財(cái)政部門緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，牢固樹(shù)立大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)與服務(wù)意識(shí)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，貫徹高質(zhì)量發(fā)展要求，充分發(fā)揮職能作用，積極做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，較好地完成2018年預(yù)算任務(wù)，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。
1、狠抓財(cái)稅收入，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。把抓收入擺在預(yù)算管理和財(cái)政運(yùn)行的中心位置，努力克服經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)的減收影響，積極會(huì)同稅務(wù)等部門，加強(qiáng)組織收入，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng),2018年我區(qū)一般公共預(yù)算收入5.84億元，同比增長(zhǎng)16.78%。一是加強(qiáng)財(cái)稅監(jiān)測(cè)分析。通過(guò)對(duì)財(cái)稅收入形勢(shì)分析和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的研判，強(qiáng)化對(duì)收入工作的組織協(xié)調(diào)和目標(biāo)管理，及時(shí)掌握財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。二是積極配合稅務(wù)部門抓綜合治稅、抓聯(lián)動(dòng)征管、抓主體稅種、抓區(qū)域監(jiān)管，加大稅收收入組織力度，確保稅收收入總量穩(wěn)步提升。三是清理規(guī)范非稅收入項(xiàng)目，加強(qiáng)政府性基金、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入征繳管理，提高非稅收入入庫(kù)率。四是努力做好土地摘牌結(jié)算工作。完成品清湖（星河灣第一期）三塊地塊結(jié)算工作，城區(qū)土地出讓金收益分成款1.43億元。五是積極主動(dòng)爭(zhēng)取省、市財(cái)政部門的大力支持。城區(qū)在省級(jí)財(cái)政分配體系里沒(méi)有單列“戶頭”，現(xiàn)行的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付機(jī)制和稅收收入分配政策，致使城區(qū)可支配財(cái)力不大，加上市自身財(cái)力不足，無(wú)法實(shí)現(xiàn)“履行對(duì)市轄區(qū)基本財(cái)力保障的主體責(zé)任”，城區(qū)財(cái)政長(zhǎng)期壓力很大。為做好“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”和保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，區(qū)財(cái)政部門積極主動(dòng)配合市、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)爭(zhēng)取省、市支持，通過(guò)直接向省、市領(lǐng)導(dǎo)反映困難情況和委托省人大代表向省委、省政府、省財(cái)政廳提建議等方式，切實(shí)為城區(qū)爭(zhēng)取最大利益。
2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高民生保障。積極優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，完善民生保障機(jī)制,在確保“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”和重點(diǎn)項(xiàng)目資金支出的同時(shí)，對(duì)群眾普遍關(guān)注的教育、醫(yī)療、社保、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、精準(zhǔn)扶貧、新農(nóng)村建設(shè)、基層組織建設(shè)、三農(nóng)和民生領(lǐng)域給予重點(diǎn)傾斜。一是投入教育支出6.32億元。支持教育“創(chuàng)現(xiàn)”、推進(jìn)城鄉(xiāng)教育一體化、義務(wù)教育補(bǔ)短板和提升教育信息化水平等基礎(chǔ)教育現(xiàn)代化工作。二是投入醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.56億元。支持醫(yī)療衛(wèi)生“創(chuàng)強(qiáng)”，支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)，推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生制度改革，把惠民政策和民心工程帶入千家萬(wàn)戶。三是支持打造城鄉(xiāng)、社會(huì)、政務(wù)、生態(tài)“四大環(huán)境”，全區(qū)投入3.5億元打造“四大環(huán)境”，支持開(kāi)展掃黑除惡、禁毒整治、“創(chuàng)文”、“創(chuàng)國(guó)衛(wèi)”和政務(wù)環(huán)境整治，持續(xù)加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理投入力度。四是大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和社會(huì)新農(nóng)村建設(shè)，全區(qū)投入農(nóng)林水支出4.07億元，落實(shí)“一村一法律顧問(wèn)”、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)地力補(bǔ)助、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障和村容村貌整治。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展, 完善村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障政策,改善農(nóng)村人居環(huán)境，重點(diǎn)做好垃圾污水處理、廁所革命、村容村貌提升等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。五是支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，全區(qū)2018年安排扶貧資金2382萬(wàn)元支持精準(zhǔn)扶貧、建立健全財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制和繼續(xù)制訂扶貧資金有關(guān)管理規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范我區(qū)精準(zhǔn)扶貧資金的管理，支持落實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會(huì)保障、教育、文化、醫(yī)療保障等扶貧工程，推動(dòng)相對(duì)貧困人口脫貧增收。六是逐步完善底線民生保障。穩(wěn)步提高低保、特困、殘疾人、孤兒優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，將城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金從120元/人月提高到148元/人月，城鎮(zhèn)、農(nóng)村低保補(bǔ)助補(bǔ)差水平分別從460元和210元提高到510元和235元，城鎮(zhèn)和農(nóng)村特困人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)分別從745元/人月和675元/人月提高到1021元/人月和704元/人月，孤兒集中供養(yǎng)水平和分散供養(yǎng)水平分別提高到1560元/人月和950元/人月，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助最高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到8萬(wàn)元，困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼分別從150元/人月和200元/人月提高到157.5元/人月和210元/人月；城鄉(xiāng)醫(yī)療等民生事項(xiàng)支出從年12156萬(wàn)元增加到年支出14318萬(wàn)元，增加支出2162萬(wàn)元，較好地完成上級(jí)下達(dá)的提高標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)。
3、深化財(cái)政改革，完善運(yùn)行機(jī)制。按照建立現(xiàn)代財(cái)政制度的要求，逐步推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革。一是深化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理改革。完善預(yù)算編制管理，推進(jìn)財(cái)政一體化管理平臺(tái)和政府項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理科學(xué)化、精細(xì)化。二是牽頭推進(jìn)降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本行動(dòng)。2018年，全區(qū)落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)惠企降費(fèi)減稅政策合計(jì)1.91億元，其中：實(shí)施營(yíng)改增減稅0.68億元，支持小微企業(yè)增值稅減稅0.28億元，企業(yè)所得稅優(yōu)惠減稅0.95億元，減免教育費(fèi)附加7萬(wàn)元，地方教育附加11萬(wàn)元。三是妥善推進(jìn)“僵尸企業(yè)”有序退出。按照上級(jí)相關(guān)規(guī)定和我區(qū)實(shí)際，成立區(qū)聯(lián)合資產(chǎn)托管公司，將區(qū)水產(chǎn)供銷公司等11家“僵尸企業(yè)”納入解制，通過(guò)清產(chǎn)核資等方式，將原企業(yè)進(jìn)行出清重組。四是配合做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革。按照上級(jí)關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革工作部署，我區(qū)從2018年11月開(kāi)啟機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革工作，區(qū)財(cái)政部門積極配合區(qū)人社、社保等單位有序推進(jìn)機(jī)關(guān)養(yǎng)老并軌。截至12月底，我區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)已登記征收單位188個(gè)共6762人，累計(jì)征收金額1.04億元，其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)1.01億元，職業(yè)年金0.03億元。已納入養(yǎng)老并軌由社保發(fā)放退休工資單位160個(gè)共2042人，社保累計(jì)發(fā)放退休人員工資0.46億元，財(cái)政累計(jì)發(fā)放退休人員差額工資0.10億元。完成機(jī)關(guān)個(gè)人賬戶退費(fèi)單位162個(gè)共4863人，金額共0.90億元。
4、規(guī)范財(cái)政管理，強(qiáng)化管理效能。加強(qiáng)財(cái)政管理監(jiān)督，財(cái)政管理水平進(jìn)一步提高。一是提高政府投資評(píng)審效率。截至2018年12月底，共完成項(xiàng)目評(píng)審513個(gè)，其中：結(jié)算送審工程項(xiàng)目68個(gè)，送審工程造價(jià)0.70億元，經(jīng)審核工程造價(jià)0.68億元，核減率2.82％；預(yù)算送審工程項(xiàng)目445個(gè)，送審工程造價(jià)3.88億元，經(jīng)審核工程造價(jià)3.60億元，核減率7.43％；正在評(píng)審項(xiàng)目48個(gè)。二是防范和控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。成立汕尾市城區(qū)政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定出臺(tái)《汕尾市城區(qū)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》及《汕尾市城區(qū)本級(jí)關(guān)于加強(qiáng)政府性債務(wù)管理的實(shí)施意見(jiàn)》等規(guī)范性文件。三是開(kāi)展財(cái)政專項(xiàng)檢查。深入開(kāi)展中央和省級(jí)、市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、預(yù)決算公開(kāi)等財(cái)政專項(xiàng)檢查，提升財(cái)政監(jiān)管水平，規(guī)范財(cái)政資金使用。四是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。努力構(gòu)建“預(yù)算編制有評(píng)審，預(yù)算執(zhí)行有跟蹤，預(yù)算完成有評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋，反饋結(jié)果有應(yīng)用”的財(cái)政資金績(jī)效管理新體制。五是出臺(tái)一系列規(guī)范性文件。進(jìn)一步完善財(cái)政編制執(zhí)行監(jiān)督績(jī)效管理工作體系，先后出臺(tái)了區(qū)級(jí)資金管理規(guī)定、扶貧資金管理規(guī)定、財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法和政府性債務(wù)管理意見(jiàn)等規(guī)范性文件9個(gè)。
5、對(duì)接老區(qū)扶持政策，爭(zhēng)取財(cái)力保障。一是組織班子成員和業(yè)務(wù)骨干認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)《海陸豐革命老區(qū)振興發(fā)展規(guī)劃》政策內(nèi)容，特別是14項(xiàng)財(cái)政政策相關(guān)事項(xiàng)，研究對(duì)比列出詳細(xì)差異。二是多次上廣州向省財(cái)政廳反映我區(qū)實(shí)際困難，反饋政策落地情況。三是多次通過(guò)省人大代表反映我區(qū)實(shí)際困難，提出我區(qū)要求。目前，已掌握可列入2019年預(yù)算事項(xiàng)的資金約1.2億元，包括增補(bǔ)財(cái)力3000萬(wàn)元和教育、低保配套等公共服務(wù)事項(xiàng)；公共服務(wù)補(bǔ)助城區(qū)列為一檔，按10：0比例計(jì)算（即由省全額配套）；并得到省財(cái)政廳有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)口頭答復(fù)：盡量加大對(duì)我區(qū)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付支持。但要全面落實(shí)轉(zhuǎn)移支付財(cái)力保障機(jī)制，我們還需繼續(xù)努力跟進(jìn)爭(zhēng)取。
6、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)服務(wù)效能。一是認(rèn)真組織學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)黨的十九大精神，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記歷次對(duì)廣東工作的重要講話和一系列重要指示批示精神，不斷提高財(cái)政干部隊(duì)伍政治思想素質(zhì)。二是開(kāi)展形式多樣的黨建主題活動(dòng)。組織黨員干部參觀海豐革命烈士暨革命斗爭(zhēng)史紀(jì)念館、紅宮紅場(chǎng)、惠東中洞革命根據(jù)地、陸河激石溪革命根據(jù)地等紅色教育基地，開(kāi)展緬懷革命先烈、重溫入黨誓詞等主題教育活動(dòng)。三是積極開(kāi)展財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)。順利完成區(qū)級(jí)財(cái)政管理平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)，構(gòu)建區(qū)級(jí)財(cái)政內(nèi)控體系，努力提升依法理財(cái)、依法行政能力。教育基層黨員干部牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，不斷增強(qiáng)干部隊(duì)伍適應(yīng)新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義發(fā)展要求的能力，著力打造一支忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍。
各位代表，過(guò)去一年的成績(jī)來(lái)之不易，這是以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)的成果，這是區(qū)委、區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的成果，這是區(qū)人大監(jiān)督支持的成果。雖然我們較好地完成了財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問(wèn)題：一是財(cái)政收入總量小，支柱財(cái)源缺乏。我區(qū)稅源結(jié)構(gòu)單一，財(cái)政收入對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)和主體稅種依賴度高，新引進(jìn)的企業(yè)短期內(nèi)尚未能形成新的增長(zhǎng)點(diǎn)，稅收收入持續(xù)增長(zhǎng)后勁依然不足。二是收支矛盾仍然突出。目前我區(qū)正處于加快振興發(fā)展大建設(shè)階段，重點(diǎn)項(xiàng)目和民生項(xiàng)目實(shí)施、政策性配套資金等財(cái)政剛性支出持續(xù)增加，對(duì)財(cái)政收支平衡形成較大壓力，資金調(diào)度困難。三是財(cái)政資金使用效益有待提高。部分預(yù)算單位對(duì)申請(qǐng)和分配專項(xiàng)資金比較重視，但對(duì)資金下達(dá)撥付到位后的執(zhí)行力不夠，一些部門和專項(xiàng)資金的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏慢，產(chǎn)生資金閑置沉淀，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提升。對(duì)此我們將高度重視，在今后的工作中將繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算管理、深化財(cái)政改革，采取積極有效措施，認(rèn)真加以解決。
二、2019年區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算草案
2019年我區(qū)預(yù)算草案編制的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，全力落實(shí)區(qū)委八屆八次全會(huì)工作部署，按照習(xí)近平總書(shū)記賦予廣東“四個(gè)走在全國(guó)前列”和當(dāng)好“兩個(gè)重要窗口”的新使命，落實(shí)積極的財(cái)政政策，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，扎實(shí)推進(jìn)“五化”“五城”各項(xiàng)工作，全力打好“六大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，加快實(shí)現(xiàn)“四個(gè)提升”，推動(dòng)解決發(fā)展不平衡不充分問(wèn)題，進(jìn)一步提高保障和改善民生水平，建立健全全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，為加快城區(qū)振興發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
(一)2019年全區(qū)一般公共預(yù)算收支草案
1、2019年一般公共預(yù)算收入草案
根據(jù)2019年我區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，按照2018年一般公共預(yù)算收入完成實(shí)績(jī)5.84億元，結(jié)合我區(qū)實(shí)際2019年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入，①擬按增長(zhǎng)9.00%測(cè)算安排本年度收入目標(biāo)6.36億元（其中：稅收收入4.47億元，非稅收入1.89億元。詳見(jiàn)附件4.1），②加上省市財(cái)政部門提前下達(dá)的返還性收入0.45億元、③一般性轉(zhuǎn)移支付收入1.83億元，④上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0.85億元，⑤調(diào)入資金9.08億元（主要是預(yù)計(jì)2019年土地出讓金分成收入和爭(zhēng)取老區(qū)扶持政策落地財(cái)力補(bǔ)助等），2019年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成18.57億元。
2、2019年一般公共預(yù)算支出草案
根據(jù)2019年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成情況，按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第四章第三十五條“地方各級(jí)預(yù)算按照量入為出、收支平衡的原則編制，除本法另有規(guī)定外，不列赤字”的規(guī)定，結(jié)合我區(qū)實(shí)際情況和適度從緊、量入為出、保障運(yùn)轉(zhuǎn)、科學(xué)調(diào)控的原則，編制區(qū)級(jí)財(cái)政年度預(yù)算。2019年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出目標(biāo)擬安排18.57億元（詳見(jiàn)附件4.2），其中：擬安排①區(qū)本級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算支出17.02億元、②債務(wù)還本0.32億元、③收入上級(jí)追加專項(xiàng)補(bǔ)助上年結(jié)轉(zhuǎn)0.85億元、④轉(zhuǎn)移性支出（上解省市支出）0.38億元，實(shí)現(xiàn)本年度區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算收支平衡。
3、2019年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出草案
2019年擬安排區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出目標(biāo)17.02億元（詳見(jiàn)附件4.2），其中：擬安排①區(qū)本級(jí)部門預(yù)算支出12.30億元（其中工資性支出8.58億元，項(xiàng)目性支出3.72億元，詳見(jiàn)附件5）、②區(qū)本級(jí)公共項(xiàng)目代編預(yù)算支出4.72億元（詳見(jiàn)附件6）。2019年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算支出草案重點(diǎn)體現(xiàn)了保障公共服務(wù)、保障民生支出、保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保障社會(huì)穩(wěn)定、保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本要求。支出項(xiàng)目擬安排如下：
（1）一般公共服務(wù)支出5.09億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的29.93%，主要包括各級(jí)行政機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)的人員工資及經(jīng)費(fèi)支出1.41億元、專項(xiàng)資金3.68億元等；
（2）公共安全支出0.41億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的2.42%，主要包括城區(qū)公安分局補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、輔警巡邏經(jīng)費(fèi)、“門禁+視頻”建設(shè)經(jīng)費(fèi)等；
（3）教育支出擬安排5.89億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的34.62%，主要包括全區(qū)教師工資性支出、項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等；
（4）科學(xué)技術(shù)支出0.11億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的0.62%，主要包括科普資金、人才計(jì)劃資金等；
（5）文化旅游體育和傳媒支出0.44億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的2.56%，主要包括群眾文化支出、文物保護(hù)、廣播傳媒支出等；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出1.29億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的7.59%，主要包括各級(jí)行政機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費(fèi)0.63億元、區(qū)本級(jí)最低生活保障配套資金0.08億元及各項(xiàng)民生配套支出；
（7）衛(wèi)生健康支出0.53億元，占區(qū)本級(jí)預(yù)算的3.10%，主要包括基層衛(wèi)生院醫(yī)療衛(wèi)生支出、計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)支出、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保障區(qū)本級(jí)配套等民生支出；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.74億元，占區(qū)本級(jí)預(yù)算的4.34%，主要包括全區(qū)環(huán)境衛(wèi)生投入、環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、垃圾處置費(fèi)用、污水處理費(fèi)用等；
（9）農(nóng)林水支出1.71億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的10.03%，主要包括農(nóng)林水部門工資及經(jīng)費(fèi)支出、村干部工資支出、水利工程建設(shè)、森林防火和其他農(nóng)林水專項(xiàng)資金支出等；
（10）交通運(yùn)輸支出200萬(wàn)元，占區(qū)本級(jí)預(yù)算的0.12%；
（11）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出136萬(wàn)元，占區(qū)本級(jí)預(yù)算的0.08%；
（12）糧油物資儲(chǔ)備支出0.17億元，占區(qū)本級(jí)預(yù)算的1.01%，主要包括糧食倉(cāng)庫(kù)建設(shè)資金、儲(chǔ)備糧輪換經(jīng)費(fèi)等；
（13）其他支出等擬安排0.5億元，占區(qū)本級(jí)支出預(yù)算的2.92%，主要包括償還債券利息0.03億元、建立應(yīng)急預(yù)警機(jī)制政策性預(yù)留資金0.2億元、預(yù)備費(fèi)0.2億元等。
已撥說(shuō)明：按預(yù)算法第五十四條規(guī)定：“預(yù)算年度開(kāi)始后，各級(jí)預(yù)算草案在本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前可以安排支出，應(yīng)當(dāng)在預(yù)算草案報(bào)告中說(shuō)明”，1月份已支出約2.18億元，主要是基本支出和項(xiàng)目專項(xiàng)支出。
（二）2019年政府性基金預(yù)算草案
2019年全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入擬安排0.04億元（2018年結(jié)轉(zhuǎn)2019年安排的支出），相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出0.04億元。
（三）2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2019年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入擬安排5.07億元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老基金收入1.76億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.83億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.2億元。
2019年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出擬安排4.60億元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老基金支出1.65億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出0.78億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.19億元。
收支相抵結(jié)余0.47億元，加上上年結(jié)余2.3億元，預(yù)計(jì)全年滾存結(jié)余2.77億元。
（四）2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2019年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入擬安排80萬(wàn)元，按照量入為出、收支平衡的原則，相應(yīng)安排2019年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出70萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)10萬(wàn)元。（主要收支項(xiàng)目詳見(jiàn)附件9）
（五）2019年財(cái)政主要工作措施
2019年我們將凝心聚力、攻堅(jiān)克難、堅(jiān)定決心、全力以赴，全面履行職責(zé)，進(jìn)一步解放思想、深化改革、扎實(shí)工作，推動(dòng)全區(qū)財(cái)政工作再上新臺(tái)階，取得新突破、新成績(jī)。
1、推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展。一是強(qiáng)化稅收征管。全力抓征收入庫(kù)，堅(jiān)持依法治稅、依法征管、應(yīng)收盡收，著力提高稅收收入占財(cái)政收入的比重，提升財(cái)政收入質(zhì)量。二是盤活資產(chǎn)資源。清理歷史形成的可盤活國(guó)有資產(chǎn)，制作資產(chǎn)清單，做活土地等國(guó)有資產(chǎn)資源文章，提升財(cái)政調(diào)控能力。三是加強(qiáng)非稅管理，清理規(guī)范非稅收入項(xiàng)目，加強(qiáng)行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、資產(chǎn)有償使用收入收繳管理，加強(qiáng)對(duì)接市國(guó)土、市財(cái)政部門的土地收儲(chǔ)、出讓、收益分成結(jié)算、入庫(kù)等工作。四是拓寬資金渠道。提高政府債務(wù)管理和統(tǒng)籌財(cái)力的水平，積極爭(zhēng)取新增政府債券資金，盤活財(cái)政存量資金，破解發(fā)展資金短缺難題。五是繼續(xù)對(duì)接政策落實(shí)。積極向上爭(zhēng)取政策資金支持，用足用活《海陸豐革命老區(qū)振興發(fā)展規(guī)劃》中14項(xiàng)財(cái)政扶持政策，特別是盡快爭(zhēng)取落實(shí)縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制和轉(zhuǎn)移支付財(cái)力保障機(jī)制。
2、合理統(tǒng)籌安排財(cái)政支出。一是集中財(cái)力做好“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”和區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目資金保障需求。二是嚴(yán)控一般性支出，控制單位一般性支出增長(zhǎng)幅度，明確運(yùn)轉(zhuǎn)性支出保障內(nèi)容和范圍，按照項(xiàng)目輕重緩急，優(yōu)先保障最重要和急需的支出。三是繼續(xù)加大教育投入，支持優(yōu)化教育資源布局，完善學(xué)前教育。四是支持加快發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，全面助力我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生創(chuàng)強(qiáng)。五是進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、醫(yī)療救助、殘疾人保障、孤兒保障等底線民生項(xiàng)目補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，致力民生，鞏固提升底線民生保障水平。六是支持打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，加強(qiáng)扶貧資金整合力度和資金監(jiān)管，確保財(cái)政支持脫貧攻堅(jiān)更加精準(zhǔn)有效。七是支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，落實(shí)財(cái)政支持“三農(nóng)”政策，支持農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和農(nóng)村綜合改革，完善農(nóng)村農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，繼續(xù)支持省定貧困村創(chuàng)建社會(huì)主義新農(nóng)村示范村建設(shè)。八是落實(shí)省市十件民生實(shí)事資金，支持辦好民生實(shí)事。
3、規(guī)范財(cái)政監(jiān)督管理。按照建立現(xiàn)代財(cái)政制度的要求，不斷強(qiáng)化財(cái)政管理。一是加強(qiáng)財(cái)政支出進(jìn)度管理。優(yōu)化資金撥付流程，完善支出進(jìn)度考核機(jī)制，督促各地各部門落實(shí)支出主體責(zé)任，加快支出進(jìn)度，提高財(cái)政支出的時(shí)效性和均衡性。二是加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審工作。進(jìn)一步健全和完善投資評(píng)審內(nèi)控制度建設(shè)，優(yōu)化評(píng)審流程，提高財(cái)政投資審核效率。三是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。健全日常監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)民生、扶貧等資金的監(jiān)督檢查，確保財(cái)政資金安全和發(fā)揮效益。四是全面實(shí)施績(jī)效管理。將績(jī)效管理逐步擴(kuò)展至財(cái)政管理各領(lǐng)域，健全財(cái)政部門、資金主管部門和使用單位、監(jiān)管部門等績(jī)效主體廣泛參與的工作機(jī)制，推進(jìn)績(jī)效管理制度化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化。此外，著力抓好會(huì)計(jì)管理、財(cái)政票據(jù)管理、行政事業(yè)資產(chǎn)管理、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理等工作，不斷完善財(cái)政監(jiān)督管理工作體系。
4、繼續(xù)推進(jìn)深化財(cái)政改革。一是繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政信息公開(kāi)。完善財(cái)政信息公開(kāi)約束機(jī)制、考核機(jī)制，全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)信息等各類財(cái)政信息公開(kāi)工作，提高財(cái)政運(yùn)行透明度。二是深化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理改革。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)改革措施，全面推廣財(cái)政管理平臺(tái)和政府項(xiàng)目庫(kù)，加強(qiáng)政府預(yù)算體系之間的銜接，努力實(shí)現(xiàn)科學(xué)規(guī)范的預(yù)算編制，約束有力的預(yù)算執(zhí)行，實(shí)行嚴(yán)謹(jǐn)有效的績(jī)效管理。三是積極參與和支持其他領(lǐng)域改革。發(fā)揮財(cái)政的保障和支撐作用，支持包括教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、行政管理、社會(huì)治理、司法和監(jiān)察體制等各領(lǐng)域改革。
5、抓好人才隊(duì)伍建設(shè)。一是全面深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書(shū)記視察廣東重要講話精神，明確習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣東提出四個(gè)方面工作要求的深遠(yuǎn)意義，落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。二是著力加強(qiáng)能力建設(shè)，繼續(xù)做好全區(qū)財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，促使我區(qū)財(cái)會(huì)人員不斷更新知識(shí)、學(xué)習(xí)新理念、開(kāi)拓新思路、掌握新方法。三是適時(shí)開(kāi)展繼續(xù)教育培訓(xùn)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)骨干對(duì)財(cái)政管理信息平臺(tái)、政府項(xiàng)目庫(kù)平臺(tái)等現(xiàn)代化系統(tǒng)的運(yùn)用能力，進(jìn)一步提升“老業(yè)務(wù)”“老骨干”的現(xiàn)代化管理水平。四是挖掘培育人才。通過(guò)招錄新公務(wù)員，培訓(xùn)年輕干部等方式，補(bǔ)充一批既熟悉財(cái)政業(yè)務(wù)，又熟練掌握現(xiàn)代化工作手段的復(fù)合型人才，為財(cái)政適應(yīng)新時(shí)代要求提供人才保障。
各位代表，2019年是新中國(guó)成立70周年，是全面建成小康社會(huì)關(guān)鍵之年。做好2019年財(cái)政改革發(fā)展工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記視察廣東重要講話和重要指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，落實(shí)積極財(cái)政政策，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，不忘初心、牢記使命，聞雞起舞、日夜兼程、風(fēng)雨無(wú)阻，以新時(shí)代新?lián)?dāng)新作為努力開(kāi)創(chuàng)城區(qū)財(cái)政工作新局面，完成全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，為推動(dòng)我區(qū)加快振興發(fā)展，奮力打造首善之城、大美之區(qū)，為汕尾打造沿海經(jīng)濟(jì)帶靚麗明珠做出應(yīng)有貢獻(xiàn)，以優(yōu)異的成績(jī)慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年！
附件:
附件1．汕尾市城區(qū)2018年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1?1汕尾市城區(qū)2018年度一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表
1?2汕尾市城區(qū)2018年度一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表
1?3汕尾市城區(qū)2018年度一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況明細(xì)表
1?4汕尾市城區(qū)2018年全區(qū)“三公經(jīng)費(fèi)”執(zhí)行情況表
附件2．汕尾市城區(qū)2018年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2?1汕尾市城區(qū)2018年度政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表
2?2汕尾市城區(qū)2018年度政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表
2?3汕尾市城區(qū)2018年度政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況明細(xì)表
附件3．汕尾市城區(qū)2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
3?1汕尾市城區(qū)2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況總表
3?2汕尾市城區(qū)2018年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況表
3?3汕尾市城區(qū)2018年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基本數(shù)字表
附件4．汕尾市城區(qū)2019年一般公共預(yù)算草案
4?1汕尾市城區(qū)2019年度一般公共預(yù)算收入計(jì)劃情況表
4?2汕尾市城區(qū)2019年度一般公共預(yù)算支出計(jì)劃情況表
4?3汕尾市城區(qū)2019年度一般公共預(yù)算支出計(jì)劃明細(xì)表
4?4汕尾市城區(qū)2019年全區(qū)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表
附件5．汕尾市城區(qū)2019年部門預(yù)算草案
5?1汕尾市城區(qū)2019年部門收支預(yù)算總表
5?2汕尾市城區(qū)2019年部門預(yù)算財(cái)政一般公共預(yù)算支出撥款計(jì)劃明細(xì)表
附件7．汕尾市城區(qū)2019年政府性基金預(yù)算草案
7?1汕尾市城區(qū)2019年度政府性基金預(yù)算收支計(jì)劃情況表
附件8．汕尾市城區(qū)2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
8?1汕尾市城區(qū)2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總表
8?2汕尾市城區(qū)2019年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算表
8?3汕尾市城區(qū)2019年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基本數(shù)字表
附件9．汕尾市城區(qū)2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
9?1汕尾市城區(qū)2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總表
9?2汕尾市城區(qū)2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表
9?3汕尾市城區(qū)2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9?4汕尾市城區(qū)2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算補(bǔ)充表
名詞解釋
一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，做到收支平衡。
非稅收入：指各級(jí)政府及所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財(cái)政收入。
“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
附件1：汕尾市城區(qū)2018年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)計(jì)數(shù)
附件2：汕尾市城區(qū)2018年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
附件3：汕尾市城區(qū)2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
附件4：汕尾市城區(qū)2019年一般公共預(yù)算草案
附件7：汕尾市城區(qū)2019年政府性基金預(yù)算草案
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