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汕尾市城區區直預算單位“三公”等行政經費專項檢查實施工作方案
2019-05-10 15:04
汕尾市城區區直預算單位“三公”等行政經費
專項檢查實施工作方案
為進一步深化中央八項規定在我區的貫徹落實，嚴肅財經紀律，規范“三公”等行政經費管理，根據省財政廳《關于開展全省“三公”經費使用情況專項檢查的通知》（粵財促改〔2019〕12號）的文件精神，結合《汕尾市財政局關于印發〈市直預算單位“三公”等行政經費專項檢查實施工作方案〉的通知》（汕財監〔2019〕3號）的工作要求，汕尾市城區財政局制訂了《汕尾市城區區各預算單位“三公”等行政經費專項檢查實施工作方案》，方案如下：
一、工作目標
通過開展專項檢查，及時發現和糾正“三公”等行政經費使用中存在的各種違規問題，促進各單位完善內控制度建設，提高財政資金支出的透明度和使用績效，確保中央八項規定在我區的貫徹落實。
二、檢查范圍和重點
（一）檢查范圍
本次檢查對象為所有區各預算單位及其所屬下屬單位。檢查內容為“三公”經費、差旅費、會議費、培訓費等行政經費使用情況及其他違反財經紀律的情況。檢查的資金年度為2017至2018年度，必要時追溯以前年度或延伸檢查至2019年度。
（二）檢查重點
1.公務接待費方面。是否存在違反公務接待流程的行為；是否存在公務接待（人員、費用、餐次等）超標準超范圍、提供高檔菜肴、煙酒、轉移隱匿公務接待費、向下屬單位或其他單位、個人轉嫁接待費用、無公函接待等問題；是否存在以“宵夜”等形式多次接待和“一桌餐”宴請等隱形變異違規接待、到私人會所和高消費餐飲場所進行接待、是否存在通過單位飯堂違規接待等問題。
2.公車使用管理方面。是否存在超編超標購置配備車輛、租用豪華車輛或者長期固定租賃車輛等問題；是否存在節假日違規使用公務用車、違規借用或占用下屬單位車輛、公車私用等問題；是否存在違規報銷公務車輛月保費用、私車公養、超范圍超標準發放公務交通補貼等問題。
3.因公出國費方面。是否存在以各種名義變相公款出國旅游、超預算超范圍超標準列支因公出國（境）費用、擅自增加出訪國家或者地區、繞道旅行、延長國外停留時間等行為；是否存在由其他單位支付因公出國費用等行為。
4.會議費、培訓費、差旅費方面。是否存在超標準超范圍列支、無計劃安排會議或培訓等問題；是否存在虛大會議費支出套取財政資金，以會議、培訓、出差調研名義公款旅游，轉嫁和攤派會議費、培訓費、差旅費等問題。
5.辦公費方面。是否存在鋪張浪費行為；是否嚴格按照使用范圍開支辦公費；是否以買耗材、辦公設備等項目轉移隱匿其他支出等情況。
6.財務管理方面。招投標工程項目、政府采購項目等是否嚴格執行工程招投標規定、政府采購預算和程序；物業出租收入等是否執行“收支兩條線”管理；課題費、評審費、專家授課費等是否按標準按流程開支；是否嚴格執行年度預算，是否按規定公開預決算信息；下屬單位有無違規發放津補貼。
7.其他方面。是否存在違反財經紀律法規的其他行為。是否存在從法定賬戶外收入、資產處置出租出借收入、除財政撥款以外的其他來源收入違規列支“三公”等行政經費支出；是否違反專項資金管理規定或預算批復，在專項資金中超范圍列支“三公”經費等問題。
三、檢查階段和時間要求
此次檢查分為自查自糾、系統核查、重點檢查、整改落實四個階段。區財政局將在各單位自查的基礎上開展重點檢查。
（一）自查自糾（5月30日前完成）
各單位自查自糾工作應包括：一是全面梳理本部門及下屬單位“三公”等行政經費管理制度和內控機制；二是開展“三公”等行政經費使用情況自查，確保自查比例達到100%；三是對本部門及下屬單位“三公”等行政經費使用情況開展內部檢查或內審（注：2017、2018年度單位已開展的內審工作納入本次規定的范圍內統計）。
（二）系統核查（5月-8月中旬）。區財政局將利用財務核算信息集中監管系統信息、預算執行動態監控系統信息、公務卡信息等相關系統的信息數據，開展“三公”經費系統數據核查，對核查中發現的重點疑點問題，必要時組織進行現場核查。
（三）重點檢查（6月-8月中旬）。區財政局將根據各單位自查情況、群眾反映舉報線索以及單位近年接受巡察、審計、財政監督檢查情況，對部分區直單位及下屬單位開展重點檢查。具體進點時間另行通知。
（四）整改落實（9月-10月中旬）。各單位要針對專項檢查工作中發現的問題，制訂整改措施并切實抓好落實，要深入分析產生問題的原因，完善制度，深化改革，強化源頭控制，健全完善長效機制。
四、工作要求
（一）各單位務必高度重視此次“三公”經費專項檢查工作，應指定1名財務主要負責人和1名具體經辦人負責聯絡工作，相關人員信息填列《2019年“三公”經費專項檢查工作聯絡表》（附件10）于4月30日上報區財政局監督檢查辦公室郵箱。
（二）各單位接本通知后，應盡快組織本單位及下屬單位開展自查工作，統籌單位力量成立專項檢查工作小組，組織開展對下屬單位的內部核查工作，確保自查和內部核查不走過場。并根據有關通知要求，認真做好重點檢查的查前資料準備，確保相關材料的完整、真實。
（三）各單位對自查和內部核查中發現的問題，應按照邊查邊改、立行立改的原則進行整改。對于自查和內部核查發現并整改的問題，重點檢查中將不予以追究。對重點檢查中發現的問題，各單位應制定整改臺賬、落實整改責任，限期整改完畢；同時深挖問題根源、舉一反三，完善相關制度。
（四）區財政局對重點檢查中發現的違反“三公”等行政經費管理規定的行為將進行嚴肅查處；對重點檢查中發現的違紀違法問題線索，按照干部管理權限移交相關紀檢監察機關處置；對重點檢查中發現的典型違規案例進行通報批評。
（五）相關資料報送要求。各單位填列本通知附件（電子表格可登錄公共郵箱（cqczjdjcb@163.com）下載。各單位報送的自查報告內容包括但不限于以下四個部分：介紹本單位“三公”經費管理及使用的總體情況、說明本次自查自糾和內部核查工作的主要做法及取得的成效、對自查發現的問題進行深入分析提出整改意見和措施、對“三公”等行政經費管理提出意見和建議。自查報告和自查情況報表連同對下屬單位的內審報告、內部核查報告及自查情況報表（附件1-9）加蓋單位公章后，于2019年5月24日前以書面報送區財政局監督檢查辦公室，自查報表同時報送電子版。
五、問題線索舉報方式
為確保檢查取得成效，堅決查處、徹底杜絕“三公”等行政經費支出的違法違紀違規行為，區財政局設立舉報電話、舉報通信地址在汕尾市城區人民政府門戶網站對社會公開發布，單位或個人可通過來電來信反映情況、提供線索，區財政局將依法做好舉報線索的受理登記、查處督辦的等工作。具體舉報方式如下：
舉報電話：0660-3365610（汕尾市城區財政局監督檢查辦公室）。舉報郵箱地址：sqcj3365610@163.com。
紙質材料舉報通信地址：汕尾市城區財政局監督檢查辦公室。
汕尾市城區財政局
2019年4月24日
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